kamu işçi maaş

Konu: İhraç Kayıtlı Satışın Muhasebeleştirilmesi

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    7

    İhraç Kayıtlı Satışın Muhasebeleştirilmesi

    Merhaba...
    5. ayda 19.085,49 luk ihraç kayıtlı satışımın kdv si 3.435,39 dur. Mayıs ayı beyannamemi internet üzerinden verdim. Doğal olarak ihraç kısmını normal satışım gibi gösterdim. böylece 391 toplamı 132.927,27 oldu. 191 deki rakamım da 167.235,06 dır. beyanname üzerinde İhracat ilişkin kdv rakamı olan 3.435,39 de iade edilmesi gereken kdv içinde gözüküyor. Devir rakamı da 30.872,40 dır. Buna göre beyanname ile muhasebe kaydı arasındaki denkliği nasıl yapabileceğim konusunda yardımcı olabilecek arkadaş varsa şimdiden teşekkür ederim.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Mart.2006
    Mesajlar
    81

    İhraç Kayıtlı Satışın Muhasebeleştirilmesi

    merhaba
    sanırım devreden kdv.nizde bir yanlışlık var devreden kdv rakamınız 34.307,79 ytl olmalıydı
    391 B 132.927,27
    190 B 34.307,79
    193 B 3.435,39
    192 A 3.435,39
    191 A 167.235,06
    İyi çalışmalar

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    7

    İhraç Kayıtlı Satışın Muhasebeleştirilmesi

    merhaba...
    meltem hanım ilginiz için teşekkür ederim, fakat verdiğim rakamlar doğru.
    benim verdiğim devir rakamıyla sizin bulduğunuz rakam arasındaki fark da zaten ihraç kayıtlı satışın kdv sine eşit. ben de, bu noktada, denkliğin mantığını kurup beyannameyle eşitleyemedim. bu konuda deneyimli arkadaşlar varsa onların yardımlarıyla belki sorunu çözeriz.

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Mart.2006
    Mesajlar
    81

    İhraç Kayıtlı Satışın Muhasebeleştirilmesi

    merhaba
    sanırım beyannamede bir hatanız var,çünkü devreden kdv 34.307,79 olmalı.iade edilmesi gereken kdv.kısmında rakam olmaması gerekiyor.siz kdv iadenizi 'ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek tecil edilemeyen kdv'kısmında beyan edeceksiniz.
    ebyn.de rakamlarınızı girdiğinizde bu sonucu göreceksiniz.ebyn.nin son şeklini indirdiniz mi? iade edilmesi gerekn kdv.kısmına rakam yazmanıza müsade etmiyor program
    iyi çalışmalar dilerim

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    7

    İhraç Kayıtlı Satışın Muhasebeleştirilmesi

    tekrar merhaba...
    meltem hanım beyannamem güncel fakat ben bildirimi " ihraç kaydıyla teslimlere ait bildirim " kısmından değil, istisnalar, diğer iade hakkı doğuran işlemler alt başlığındaki "ihr.bu dönem gerçekleşen ind.orana tabii malların ihr.kaydıyla teslimleri ile ilgili yük kdv farkı " kısmını kullandım. Fark sanırım buradan kaynaklanıyor. iptal beyannamesi vermem gerekecek. ilginize teşekkür ederim, iyi çalışmalar...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Cevap: 3
    Son Mesaj : 21.Nisan.2016, 10:56
  2. Cevap: 1
    Son Mesaj : 09.Kasım.2013, 10:16
  3. İhraç kayıtlı satışın iadesi
    Konu Sahibi beyza Forum KDV
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 16.Haziran.2010, 17:55
  4. İhraç Kayıtlı Satışın Gerçekleşmemesi
    Konu Sahibi SERDAR Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 03.Mart.2006, 12:38
  5. Cevap: 2
    Son Mesaj : 01.Kasım.2005, 09:10

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36