kamu işçi maaş

Konu: Resen Düzeltilen Tervkifatlı Fatura

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    325

    Resen Düzeltilen Tervkifatlı Fatura

    Merhaba Dostlar,
    90 Nl. KDV.GT Çervesinde, kamu kurumuna yapılan hizmet işinde (Demirbaş Bakım -Onarım) düzenlenen faturada sehven tevkifat uygulanmamış.... İlgili kamu kurumu, söz konusu faturayı resen düzeltip, tevkifat uyguluyor ve beyan ediyor.... ( Kamu kurumu da bu düzeltmeyi zamanında bildiriyor, Ancak unutulmuş ) Velhasıl Aradan aylar geçiyor (4 ay) Söz konusu düzeltmeyi, mutabakatı nasıl sağlayabilriz... Düzeltme konusunda görüş ve önerileriniz neler olabilir? Tavsiyeleriniz?

    Kolay gelsin

    aylaşım, yardım, sevgi, saygı

  2. #2
    NAKULA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    NAKULA Guest

    Resen Düzeltilen Tervkifatlı Fatura

    Alıntı halilcan-28 Nickli Üyeden Alıntı
    Merhaba Dostlar,
    90 Nl. KDV.GT Çervesinde, kamu kurumuna yapılan hizmet işinde (Demirbaş Bakım -Onarım) düzenlenen faturada sehven tevkifat uygulanmamış.... İlgili kamu kurumu, söz konusu faturayı resen düzeltip, tevkifat uyguluyor ve beyan ediyor.... ( Kamu kurumu da bu düzeltmeyi zamanında bildiriyor, Ancak unutulmuş ) Velhasıl Aradan aylar geçiyor (4 ay) Söz konusu düzeltmeyi, mutabakatı nasıl sağlayabilriz... Düzeltme konusunda görüş ve önerileriniz neler olabilir? Tavsiyeleriniz?

    Kolay gelsin

    Sayin Halilcan=28

    Kamu kurumun tevkifati zamaninda odemesi dolayisiyla vergi kaybi dogmamistir,

    Bu nedenle sizin 4 ay sonra kendi beyannamenizi duzeltmeniz dolayisiyla kdv iadesi bulunmamaniz sartiyla herhangi bir problem olmaz.

    Bildiginiz uzere sizden kesilen tevkifati iade alma hakkiniz vardi.

    Kesinti olan ayda indirilecek kdv niz tahsil edilen kdv den fazla ise ve o ayda kdv tevkifatiniz bulunuyor ise iade kdv alabilirdiniz.

    ornek vermek gerekirse

    normal satis 1000 % 18 kdv 180 ytl

    tevkifatli satis 1500 %18 kdv 270 ytl

    tevkifat orani % 50 olsun

    Buna gore sizden 135 ytl kdv tevkif edilecek

    Ayni ayda indirilecek kdv 650 ise



    Buna gore

    Toplam satis 2500

    Toplam kdv 315

    indirilecek kdv 650

    iade istenenilecek tutar 135

    sonraki doneme devrolan kdv 200 olacakti



    Sizin durumunuza geri donersek

    Siz artik tevkif edilen kdv yi indirilecek kdv kisminda birakarak iade talep etmeyeceksiniz.

    kamu kurumundan kdv tevkifatla ilgili alacaginiz 2 nolu kdv beyanname suretini dilekcenize ekleyerek duzeltme beyani hazirlayacaksiniz.

    Bu beyannamede normal hasilatinizla kismi tevkifata tabi tutulan
    hasilatinizi 2 ye ayirarak beyannamenizi duzelteceksiniz.

    Iade talep etmeyeceginiz icin yuklenen kdv kismina sizden kesilen kdv yi yazmayacak bos birakacaksiniz.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Resen Terki Verilen Şahıs Firmam Adına Bilmeden Fatura Kestim.
    Konu Sahibi göko01 Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 09.Kasım.2017, 11:41
  2. Düzeltilen İM
    Konu Sahibi AVCI_17 Forum KDV
    Cevap: 8
    Son Mesaj : 14.Nisan.2016, 19:26
  3. Resen Terk..
    Konu Sahibi aşkınbulduk Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 09.Ocak.2015, 11:34
  4. Resen terk durumundayım, kestiğim fatura var. Ne yapmalıyım ?
    Konu Sahibi tyilgin Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 07.Haziran.2012, 17:23
  5. Düzeltilen beyanname için damga vergisi kesintisi
    Konu Sahibi bizzare Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 11.Ekim.2010, 18:28

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36