3065 sayılı kanunun 13.maddesine göre kdv istisnalı fatura düzenledik. Yine 3065 sayılı kanunun 32.maddesine göre iade hakkımız oluştu.
Sorum şu: Tıpkı ihracat işlemlerinde olduğu gibi yüklenilen kdv listesi hazırlayacak mıyım? Ayrıca kdv beyannamesinde tam istisna bölümünde değil,özel matrah şekline tabi işlemler bölümünde gösterdim. Düzeltme beyannamesi vermem gerekir sanıyorum.. Kdv Devrimiz: 15.159,57
Kestiğimiz fatura: 110.264,00
Teşekkürler..