1/6 tevkifatlı faturanın yevmiy kaydı

[neslisah]

firma devlet su işlerine 1/6 tevkifatlı fatura kesmiştir.

matrah : 17.500,00
%18 kdv : 3.150,00
genel toplam :20.650,00
1/6 tevkifat : 525,00

toplam : 20.125,00

1-kestiğimiz bu faturanın muhasebe kaydı nasıldır. 2- kdv beyannamesinde (iade isteniyorsa bile istemeyeceğiz) kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümüne matrah ve kdv satırlarında hangi tutarları göstereceğim. 3-beyannamenin arka bölümünü doldururken işin kodunu neye göre arayacağım. teşekkür ederim..

 

[neslisah]

Ynt: 1/6 tevkifatlı faturanın yevmiy kaydı

yukarıdaki soruma ek olarak ...ayrıca bu fatura yanlış kesilmiş olabilirmi ben tutarları yevmiye kaydında oturtamadım. ???

 

[REVİZYON]

Ynt: 1/6 tevkifatlı faturanın yevmiy kaydı

Muhasebe kaydı

120 20.125
600 17.500
391 2.625


Kdv beyannamesinde

Matrah Kdv oranı tevkifat oranı vergi
17.500 18 1/6 2.625

olarak görünecek


Beyannamenin arka tarafına herhangi birşey yazmanıza gerek yok.

 

[neslisah]

Ynt: 1/6 tevkifatlı faturanın yevmiy kaydı

sayın revizyon teşekkür ederim.