12-2009 direk ihracat faturalarının intaç tarihinin ocak-2010 olması.!

[gül-gök]

Arkadaşlar aralık dönemi direk ihratlarımızdan 31/12/2009 olan 2 faturanın intaç tarihi ocak ayına kaymış bizde bunu farketmeden bütün işlemlerimizi aralık ayında yaptık p.tesi günü bize vergi dairesinden yazı geldi 2 faturayı ocak ayına alarak gerekli kdv bey. düzenlemelerini yapınız yazıyordu. Bizde aralık-2009 kdv bey. ve ocak-2010 kdv bey. düzelterek tekrar verdik. Fakat şimdi hesaplarımız çok karıştı yüklenen kdv değişti dolayısıyla vergi dairesinden alacağımız da değişti biz kapanış işlemleri çoktan yaptık şimdi bu seneden düzeltme yapabilirmiyiz? Birde BS formunu vermiştik şimdi onunda düzeltmesini vermemiz gerekir mi? Arkadaşlar yorumlarını bekliyorum.

 

[kanunkaide]

Ynt: 12-2009 direk ihracat faturalarının intaç tarihinin ocak-2010 olması

3.2.2. İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Defteri yazdırdığınızdan bahisle cari aya düzletme kayıtları girmeniz gerekli.

 

[gül-gök]

Ynt: 12-2009 direk ihracat faturalarının intaç tarihinin ocak-2010 olması.!

Bu durumda düzeltmeleri cari ayda yapmam lazım peki aralık bs formunu da düzeltmem mi gerekir? Ocak ayını düzeltirsem aralığıda düzeltmem gerekecek yoksa mükerrer olur birde geçici vergi bey. var onudamı düzeltmem gerekir yurtiçi sat. yaklaşık 80,000 tl 2009 dan 2010'na kayıcak kurumlarıda düzeltmek lazım, olmaz böyle birşey kaşam iyice karıştı yorumlarınızı bekiliyorum...

 

[kanunkaide]

Ynt: 12-2009 direk ihracat faturalarının intaç tarihinin ocak-2010 olması.!

3.2.2. İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

 

[gül-gök]

Ynt: 12-2009 direk ihracat faturalarının intaç tarihinin ocak-2010 olması.!

Arkadaşlar sorduğum soruya detaylı cevap verebilecek kimse yok mu?

 

[smmmmm]

Ynt: 12-2009 direk ihracat faturalarının intaç tarihinin ocak-2010 olması.!

Malı ihraç eden kişi intaç tarihine göre mi? bs de bildiriyor.

İthal eden kişi hangi tarihe göre bildiriyor acaba?

 

[bulent249]

Ynt: 12-2009 direk ihracat faturalarının intaç tarihinin ocak-2010 olması.!

sn.smmmm, ithalatçı firma yurtdışında yerleşik olduğu için her halde onlarda Ba formu yoktur. Varsa da bırak onlar düşünsün.

 

[turkasia]

Ynt: 12-2009 direk ihracat faturalarının intaç tarihinin ocak-2010 olması.!

Malı ihraç eden kişi intaç tarihine göre mi? bs de bildiriyor.

İthal eden kişi hangi tarihe göre bildiriyor acaba?

sn.smmmm, ithalatçı firma yurtdışında yerleşik olduğu için her halde onlarda Ba formu yoktur. Varsa da bırak onlar düşünsün.

Sanırım smmmm kendi ithalatından bahsediyor