Merhaba ben kdv tevkifatı hakkında bir soru soracağım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Fason tekstil işi ile iştigal eden bir firma (B firması) ana firmadan (A firmasından)bir iş alıyor. Bu işin bir kısmını (Gömleğin iliklerini) başka bir firmaya (C firması ) yaptırıyor.
İlikleri yapan firma işi alan firmaya tevkifatlı fatura kesiyor. İşi alan firmada gömleği tamamlayıp işi aldığı firmaya tüm fason işinin bedelini tevkifatlı olarak kesiyor.
A firması-işi veren firma
B firması: işi alan fasoncu
C:işi alan ikinci fasoncu
-İş ile ilgili tüm kumaş düğme iplik vs ana firma tarafından temin ediliyor. İş bedeli sadece dikim ücretidir.
Durum:
1-C firması kdv iadesi istemiyor ve b firması c firmasından aldığı tevkifat edilen kısmı indirim konusu yapmıyor.
2-c firması 1 nolu kdv beyannamesinde kestiği tevkifatlı faturaların listesini beyan ediyor.
3. maliyenin konu ile ilgili bir tesbiti yok.
4. B firmasının da kdv iade talebi yok.
Soru:
1-B firması bu durumda geçmişe dönük bu işlemlerden dolayı kdv 2 beyannamesi vermek zorundamı?
2-A firması kdv iadesi istemesi durumunda b firmasından kdv 2 beyannamelerini istermi?
3-B firmasının kdv 2 vermemesi durumunda herhangi bir vergi ziyaı mevcutmudur?
Fason tekstil işi ile iştigal eden bir firma (B firması) ana firmadan (A firmasından)bir iş alıyor. Bu işin bir kısmını (Gömleğin iliklerini) başka bir firmaya (C firması ) yaptırıyor.
İlikleri yapan firma işi alan firmaya tevkifatlı fatura kesiyor. İşi alan firmada gömleği tamamlayıp işi aldığı firmaya tüm fason işinin bedelini tevkifatlı olarak kesiyor.
A firması-işi veren firma
B firması: işi alan fasoncu
C:işi alan ikinci fasoncu
-İş ile ilgili tüm kumaş düğme iplik vs ana firma tarafından temin ediliyor. İş bedeli sadece dikim ücretidir.
Durum:
1-C firması kdv iadesi istemiyor ve b firması c firmasından aldığı tevkifat edilen kısmı indirim konusu yapmıyor.
2-c firması 1 nolu kdv beyannamesinde kestiği tevkifatlı faturaların listesini beyan ediyor.
3. maliyenin konu ile ilgili bir tesbiti yok.
4. B firmasının da kdv iade talebi yok.
Soru:
1-B firması bu durumda geçmişe dönük bu işlemlerden dolayı kdv 2 beyannamesi vermek zorundamı?
2-A firması kdv iadesi istemesi durumunda b firmasından kdv 2 beyannamelerini istermi?
3-B firmasının kdv 2 vermemesi durumunda herhangi bir vergi ziyaı mevcutmudur?