zirve

2 Nolu KDV

Üyelik
11 Eki 2013
Mesajlar
69
Konum
tarsus
Selam bizim ağustos ayında tevfifatlı fatura alışmız vardı. 360 sorumlu sıfatıyla ödenen kdv bulunuyor. Ağustos ayında kdv 2 beyanı yapıldı fakat kapanması yapılmamış. Hala 360 hesapta duruyor. Bu 360 sorumlu sıf.öd.kdv kdv 2 beyannamesinin mahsubunda nasıl kapatacam ne işlem yapabilirim. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Üyelik
11 Eki 2013
Mesajlar
69
Konum
tarsus
Kdv iadesinden kapatılmış. 192 Alacak 360 borç olarak kapatacam o zaman doğru değilmi. Bana kdv 2 kaydını 770 damga vergisinden kapatacaksın dediler mantığıma uymadı da o yüzden
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,621
Konum
İstanbul
Selamlar
Bir yerde hata var yanlız..
Kdv iadesi derken 192 nereden çıktı?Hangi kdv iadesi bu..Kdv2 kaydı 770 damga vergisinden nasıl kapatılacak...
Siz,yapılan kayıtları baştan bir yazarmısınız? Tevkifatlı alış nasıl kaydedilmiş,kdv iadesi hangi hesaba atılmış vs.?
Soruyu sorma şekliniz,yanlış cevap verilmesini doğuruyor.Siz,yapılanları yazarsanız,doğru ve net cevaplar alabilirsiniz.
Saygılar
 
Üyelik
30 Eyl 2013
Mesajlar
36
Konum
istanbul
Arkadaşlar bende 2 nolu kdv ile ilgili genel bilgi sormak istiyorum. Muhasebeye yeni başladım. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler. 2 Nolu kdv beyannamesinde beyan edilmiş olan rakamı tekrar iade olarak iade alabiliyomuyuz. Örneğin 1000 tl + 180 Tl kdv malzeme aldın 5/10 tevkifat kapsamında 90 TL ödüyorum. Aynı zamanda 191 hesabında 180 TL indirim yapıyorum.
 
Üyelik
11 Eki 2013
Mesajlar
69
Konum
tarsus
320. 27.530,50
360.sorumlu sıfatyıla ödenen 1.966,46
191 %8 KDV 2.184,96
150 27.312,00
muhasebe kaydımız böyledir. Tevkifatlı olarak alındı. Kdv 2 beyannamesi verildi. Ödemesi iademizle istendi ve mahsubu gerçekleşti. Ay sonu kdv mahsuplarında kdv iademizi 192 hesaba alıyoruz. Mahsup gerçekleştiği zaman 192 hesaptan ödemelerimize dağılımını yapıyoruz. 192 - dmg / 192 - sgk / 192 - 360 gibi Yanlış mı yapıyoruz bunu. Kdv 2 ödemesinin gerçekleştiği için 192 hesaptan 360 sorumlu sıfatıyla ödenen hesabı kapattım. Yanlış ise doğrusunu yazarsanız sevinirim. Çünkü yıllardır bu şekilde yapılmış hep.
 

Benzer konular

Üst