370-371 nolu hesaplar ve kapanış nasıl olmalı kkge de bir sorun?

[asoyalp06]

SLMLAR HERKESE.... 01-03/2011 GECİCİ ÖDENECEK TUTAR 63,39
04-06/2011 GEC. ÖDE. TUTAR 40,97
07-09/2011 GEC ÖDENECEK TUTAR 85,00 DİĞERLERİYLE MAHSUP YAPILDIĞI İÇİN YOK
10-12/2011 GEC. DE ÖDE. TUTAR 97,00 DİĞERLERİYLE MAHSUP YAPILDIĞI İÇİN YOK

193 BORCUNDA OLANLARI(63,39+40,97) 370 E KAPATTIM 371 EDE 97,00 TL YİMİ YAZMALLIYIZ NASIL OLMALI BUNU KAYITI VE YILLIK GELİRDE KANUNEN KABUL ED. GİD. YOK DİPNOTTA YOK NASIL BELİRTMELİYİZ??? ŞİMDİDEN TSKLER.... İYİ ÇALIŞMALR..

 

[stajerilker]

Ynt: 370-371 nolu hesaplar ve kapanış nasıl olmalı kkge de bir sorun?

193 63.39
360 63.39
______________________________
193 40.97
360 40.97
______________________________
371 97
193 97
____________________________

daha sonra kurumlar zamanında

136 7.36
193 7.36
______________________________



bazı kayıtları geçtim. Sorunuza cevap olsun diye bu kısımları yazdım.
KKEG leri de ticari kardan mali kara geçiş tablosunda belirteceksiniz. Başkaca bir yer yok.