9 Ay Hes KDV si Olan Firmanın Kdv Matrah Artırımı Nasıl Olur ?

[SerhanSerhan]

Firmanın 2022 yılı faaliyet ayı 12 ancak satış yaptığı ay 9 yani sadece 9 ayda satışı ve hesaplanan kdv si var
9 aylık hesaplanan kdv 9.584.800,26 TL normalde % 2 den 191.696,01 TL
5/3-b1 Matrah artırım kdv beyannamesi ile 9.584.800,26 yerine 12 aya tamamlanarak hes kdv tutarı 12.779.733,68 TL den % 2 si 255.594,67 TL ödenecek vergi çıkmaktadır
Bu hesaplama doğru mudur?
9 ayda Hes KDV 9.584.800,26 TL /9*12 Ay
12 Ay Toplamı 12.779.733,68 TL bu tutar üzerinden % 2 ödenecek doğrumudur? Teşekkürler (Beyanname ise; EK 15 5/3-b1)

 

[ferhat]

Firmanın 2022 yılı faaliyet ayı 12 ancak satış yaptığı ay 9 yani sadece 9 ayda satışı ve hesaplanan kdv si var
9 aylık hesaplanan kdv 9.584.800,26 TL normalde % 2 den 191.696,01 TL
5/3-b1 Matrah artırım kdv beyannamesi ile 9.584.800,26 yerine 12 aya tamamlanarak hes kdv tutarı 12.779.733,68 TL den % 2 si 255.594,67 TL ödenecek vergi çıkmaktadır
Bu hesaplama doğru mudur?
9 ayda Hes KDV 9.584.800,26 TL /9*12 Ay
12 Ay Toplamı 12.779.733,68 TL bu tutar üzerinden % 2 ödenecek doğrumudur? Teşekkürler (Beyanname ise; EK 15 5/3-b1)

Once Kurumlar arttirimi o rakamin uzerinden KDV arttirimi hesaplanacak ( Formda yeni yazdim ayni soru var hesaplama seklide var)