Alıcıya İletilemeyen Fatura Acil

Üyelik
13 Eyl 2018
Mesajlar
5
Konum
ankara
Merhabalar;

7.ayda sözleşme gereği mal tesliminden önce kesmiş olduğum fatura mail yolu ile iletilerek aslı alıcıya gönderilmediğinden dolayı alıcı firmanın kayıtlarında olmadığı anlaşılmış olup, firma faturanın iptalini istemektedir. 7. dönem beyannameleri verildiğinden ve gelir faturası olduğundan iptalini gerçekleştiremeyecğimizi bildirdiğimizde 8. ay için yeni bir fatura kesmemizi ve ilk kesilen fatura bilgilerini de yeni keseceğimiz fatura ya yazarak ilk faturanın iletilmediğinden dolayı bu fatura tekrar düzenlenmiştir ibaresini yazmamızı istediler. sonuç olarak 8. ay a istedikleri faturayı kestik. Bu durumda yeniden kesilen faturanın muhasebe kaydı nasıl olmalıdır. ve cari hesap nasıl kapanır.

yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
Üyelik
21 Şub 2014
Mesajlar
156
Konum
ADANA
Bu şekilde bir işlemin muhasebe kaydı olmaz. Mail yolu ile iletilmiş olması faturanın muhasebe kayıtlarına alınmasına engel değildir. Bu uygulama alıcı firmanın işgüzarlığından ibarettir.
 
Üyelik
11 Eyl 2018
Mesajlar
11
Konum
İstanbul
karşı taraf fatura aslını temin edemediğinden kayıtlarına almamış olması normal. fotokopi ile kayıtlarına almaması yanlış bir hareket değil. diğer taraftan siz 7. aya kayıt yapıp beyannamede matraha dahil etmiş ve kdv sini beyan etmiş durumdasınız. faturayı iptal edip kayıtlardan çıkararak beyannamenizi de düzeltmeniz olması gereken. Akabinde neden matrahın düştüğüne dair bir dilekçeyi ( daha çok sehven Ağustos faturasının Temmuz ayına işlendiğinden bahsedin) vergi dairesine sunmanızı tavsiye ederim. Şuda var; mal teslimi Temmuz'da olduğu halde faturanın Ağustos ayına düzenlenmiş olması da kabul edilemez. Malın Temmuz ayında teslim edildiğine dair kesin vesika var ise önerim karşı firmanın 7. aya kayıtlara alması ve beyannamesini düzeltmesidir.
 
Üyelik
13 Eyl 2018
Mesajlar
5
Konum
ankara
karşı taraf fatura aslını temin edemediğinden kayıtlarına almamış olması normal. fotokopi ile kayıtlarına almaması yanlış bir hareket değil. diğer taraftan siz 7. aya kayıt yapıp beyannamede matraha dahil etmiş ve kdv sini beyan etmiş durumdasınız. faturayı iptal edip kayıtlardan çıkararak beyannamenizi de düzeltmeniz olması gereken. Akabinde neden matrahın düştüğüne dair bir dilekçeyi ( daha çok sehven Ağustos faturasının Temmuz ayına işlendiğinden bahsedin) vergi dairesine sunmanızı tavsiye ederim. Şuda var; mal teslimi Temmuz'da olduğu halde faturanın Ağustos ayına düzenlenmiş olması da kabul edilemez. Malın Temmuz ayında teslim edildiğine dair kesin vesika var ise önerim karşı firmanın 7. aya kayıtlara alması ve beyannamesini düzeltmesidir.

KARŞI TARAF 7. AYA İŞLEMEYİ KABUL ETMİYOR. DÜZELTME VERMEK İSTEMİYOR VE 7. AY FATURASINI 8. AY OLARAK DA GİRİŞ YAPMAK İSTEMİYOR. yENİDEN FATURA DÜZENLENDİ MAL TESLİMİ SÖZLEŞMEDEN ÖTÜRÜ 9. AYDA YAPILDI.
 
Üyelik
11 Eyl 2018
Mesajlar
11
Konum
İstanbul
o halde siz 7. ay faturasını iptal edip 8. aya ve bence mal teslimi mademki 9. ayda, 9. aya fatura kesmelisiniz. Beyanname düzeltmesini siz yapmalısınız. Karşı tarafla aranızda sözleşme var mı
 
Üyelik
13 Eyl 2018
Mesajlar
5
Konum
ankara
şimdi şöyle;

7. ay daki fatura ya istinaden;''fatura alıcıya ulaşmadığından dolayı'' diye ibare yazarak 8. aya aynı faturayı yeniden kestik ve 600 gelire attık. sonrasında ulaşmayan faturayı kullanarak satış iade ile giriş ile 610 hesaba atarak 7. aydaki satışı 8. ayda sıfırladık.
 
Üyelik
13 Eyl 2018
Mesajlar
5
Konum
ankara
şimdi şöyle;

7. ay daki fatura ya istinaden;''fatura alıcıya ulaşmadığından dolayı'' diye ibare yazarak 8. aya aynı faturayı yeniden kestik ve 600 gelire attık. sonrasında ulaşmayan faturayı kullanarak satış iade ile giriş ile 610 hesaba atarak 7. aydaki satışı 8. ayda sıfırladık.
9. aydaki irsaliye yi de 8. aydaki fatura ile ilişkilendirdik. sözleşmelerde böyle bir durum olabiliyormuş
 
Üst