Üstadlarım;
2010 yılı için yemek ödemesinde yapılan KDV Tevkifatının alınmadığı 2011 yılı şubat ayında farkedilmiştir.
Talep edildiğinde firma sene devir etmesi sebebiyle maliyeye ödediğini beyan etmekte.
a ) Firma fatura üzerinde gösterilen fakat idare tarafından tahsil edilmeyen 1/2 KDV tevkifatını Maliyeye ödemesi kurum için geçerlimidir?
b ) Geçerli değil ise ne gibi işlem yapması gereklidir? Yardımcı olabilir misiniz?
2010 yılı için yemek ödemesinde yapılan KDV Tevkifatının alınmadığı 2011 yılı şubat ayında farkedilmiştir.
Talep edildiğinde firma sene devir etmesi sebebiyle maliyeye ödediğini beyan etmekte.
a ) Firma fatura üzerinde gösterilen fakat idare tarafından tahsil edilmeyen 1/2 KDV tevkifatını Maliyeye ödemesi kurum için geçerlimidir?
b ) Geçerli değil ise ne gibi işlem yapması gereklidir? Yardımcı olabilir misiniz?