Aynı Dönemde İade İhracat

Üyelik
20 Ocak 2015
Mesajlar
20
Konum
istanbul
Arkadaşlar,

02/2015 tarihinde fatura edilen ihracat 03/2015 dönemine kalmıştır. 03/2015 döneminde ihracat mal kabul edilmediğinden dolayı geri dönmüştür. Henüz KDV iadesi talep edilmemiştir. 03/2015 döneminde ihracat faturasının durumu ne olur? Faturanın kaydını yapmalı mıyız?
 
İhracat ve iade aynı dönemde olduğundan, bir taraftan yurtdışı satış olarak kayıt yaparken, diğer taraftan satışlardan iade olarak kaydını yapınız. İhracatı kdv beyannamesinde gösterin ancak yüklenilen kdv kısmını boş bırakınız.
 
yüklenen boş kalacak onda problem yok. satıştan iade yaparken bir fatura yok neye istinaden yapacağız? Bir problem olmaz mı?
 
Geri gelen eşya ile ilgili gümrük beyannamesi ve diğer evraklar vardır. İade kaydında bunlar ispatlayıcı evraklardır.
 
Üst