Hepimize kolay geldin öncelikle.
Bir mükellefime ait BA formunu girerken bir sorunla karşılaştım.
Firmanın ay içinde teslim aldığı mal ve hizmetlere karşılık gelen KDV tutarı 593.10 TL.Bunun içinde %8 ve %18 li mal alışlar var.Buların toplamı 7.413 TL yapıyor.Firma bu şekliyle BA formunu boş vermesi gerekiyor.Ama bu firma ay içinde xxx AŞ'den 20.000 TL lik hurda alışı yapmış (Bildiğiniz gibi Hurda'da kdv oranı %0) Bu alışı BA formuna kaydedersem BA formundaki toplam tutar ile KDV beyannamesinde tutarsızlık oluyor.Benzer durum kontör alıp-satan işyerlerindede söz konusu.Durum hakkında bilgi verecek üstadlarıma şimdeden teşekkür ederim.Kolay gelsin.
Saygılarımla.
Bir mükellefime ait BA formunu girerken bir sorunla karşılaştım.
Firmanın ay içinde teslim aldığı mal ve hizmetlere karşılık gelen KDV tutarı 593.10 TL.Bunun içinde %8 ve %18 li mal alışlar var.Buların toplamı 7.413 TL yapıyor.Firma bu şekliyle BA formunu boş vermesi gerekiyor.Ama bu firma ay içinde xxx AŞ'den 20.000 TL lik hurda alışı yapmış (Bildiğiniz gibi Hurda'da kdv oranı %0) Bu alışı BA formuna kaydedersem BA formundaki toplam tutar ile KDV beyannamesinde tutarsızlık oluyor.Benzer durum kontör alıp-satan işyerlerindede söz konusu.Durum hakkında bilgi verecek üstadlarıma şimdeden teşekkür ederim.Kolay gelsin.
Saygılarımla.