Bakiyeleri Kapama

Üyelik
15 Nis 2006
Mesajlar
601
Konum
istanbul
kdv muhtasar sgk beyannmeleriyle muavin hesaplarımız arasında bazen ufak tefek kuruş yada cüzzi tl farkları olunca o ay hesap bakie evrmesin diye farkları kapatmak istiyoruz nasıl bir kayıt yapmamız lazım ?
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: Bakiyeleri kapama

KDV SSK Tahakkuklarında her ay olabilir kuruşlardan dolayı. Farklar için 679/689 nolu hesapları kullanabilirsiniz.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,489
Konum
İstanbul
Ynt: Bakiyeleri kapama

Selamlar
İşlemlerde kuruş kullanıldığı için normalde bu bakiyelerin çıkmaması lazım.Fakat işlem hatası gibi nedenlerle oluşan farklar NISANLI'nın belirttiği hesaplara "Kesir veya küsurat farkları" alt hesabıyla atılabilir.
Saygılar
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: Bakiyeleri kapama

Dediğiniz gibi işlem hatasından da olabilir. Ancak kullanılan programlara göre virgülden sonra ki hanelerin aşağı/yukarı yuvarlanması gibi sorunlardan da farklar olabiliyor.
 
Üyelik
27 Kas 2014
Mesajlar
3
Konum
istanbul
Merhabalar ,

Ben işe yeni başladım ; benden önceki muhasebe elemanı 2013 kapamalarını yaparken , eski avukata ödemesi yapılan 2.000 tl lik belgesiz gideri kapatmayıp , 2014 yılına devretmiş.

Şimdi bu durumda ben ne yapmalıyım?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
Üst