Demirbaş Sat. Kdv sini Beyannamede Yanlış Yerde Gösterme

Üyelik
9 Nis 2009
Mesajlar
83
merhabalar mart ayı kdv beyannamesinde firmanın sadece demirbaş satışından geliri vardı ben 391 ilave edilecek yerine normal matrah kısmında gösterdim ama 391 rakam doğru sadece beyannamede gösterim yeri yanlış düzetme vermek zorundamıyım.ilerde bana bir sorun teşkil edermi çünkü düzeltme verirsem bana ceza kesicek vergi ziyaı kesmese bile yinede bir rakam kesicek. beyan süresi geçti çünkü ne yapmalıyım yol gösterin lütfen ???
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,299
Konum
İstanbul
Ynt: demirbaş sat.kdvsini beyannamede yanlış yerde gösterme

Düzeltme vermen durumunda, beyannamende ödeme olup olmamasına bakılmaksızın sadece 16,90-Tl damga vergisi çıkar, çünkü düzeltmen ek bir ödeme çıkarmayacak.

Düzeltme vermeni tavsiye ederim.
Kümülatif matrahı gereksiz yere çoğaltmışsın.

Bu şekilde kalırsa Kdv beyanlarının kümülatif matrah tutarı ile yıl sonunda vereceğin Kurumlar ekindeki Gelir Tablosu brüt satışlar tutarı farklı olacaktır.

Belki sorulara muhatab olursun ama, yinede çok büyük bir hata değil.
Devletin vergi kaybına neden olan bir hata değil sonuçta.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
183
Konum
SAKARYA
Ynt: Demirbaş Sat. Kdv sini Beyannamede Yanlış Yerde Gösterme

Sn.Guzi,
Hayırlı günler.
A.T.İ.K.satışlarının beyanının İlave edilecek KDV satırında gösterileceği konusunda dayanağınız nedir.Yanlış diye bahsettiğiniz işlem doğrudur.
Bu sebepten merak etmeyin.
Sn.Nusret Kurdoğlu'nun bu konu ile ilgili yazımlarını inceleyin.
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: Demirbaş Sat. Kdv sini Beyannamede Yanlış Yerde Gösterme

Vergi İdaresinin KDV beyannamesi üzerinde bir takım konrtoller geliştiriyor olması, kanunun uygulamasını değiştirmemektedir. 60' lı grubun KDV beyannamesinin kümülatif toplamları ile tutmayacağı bir sürü hal bulunmaktadır.

Konuya ilişkin 72 seri nolu KDV genel tebliğine bakın...
 
Üst