2009 Eylül'de yeni açılış yaptığımız mükellefimize, hiç geliri -gideri olmadığı için boş kdv beyannamesi ve Ba-Bs beyannamesi verdik, tahakkuklarını kestirdik. Fakat daha sonra , mükellefimiz 9.ay için aldığı demirbaşların faturalarını getirdiğinden 9. aya ek beyan vermek düşüncesiyle bu faturaları 9. aya kaydettik. 10. aya devreden kdv. çıktı . Ama bugün 9. aya ait beyannameyi onaylamayı unuttuğumuzu farkettik. Yani hala VD'sinde 9 aydan devr. kdv. sıfır görünüyor, ama Ekim ayı KDV beyanında önceki dönemden devr.kdv.)9.aydan devr.kdv) 1761TL görünüyor. Vergi Dairesinden nedenini açıklamamız ve düzeltme yapmamız için yazı geldi. Şimdi sorum şu , 9.ay kdv için düzeltme beyannamesi vereceğiz 10 aya devreden de ve takip eden diğer ayların KDV beyanlarında sorun çıkmayacak. Fakat Ba formu 9. dönemde boş verilmişti. 9. ay Ba formuyla 9.ay KDV beyannamesini karşılaştırırlar mı? Karşılaştırırlarsa 8000TL'yi geçen tutar yok ama diğer mal ve hizmetler bölümünün dolu olması gerekir, ne yapmamı önerirsiniz. Yardım ve yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılar...
Saygılar...
