Düzeltme bey.

Üyelik
6 Ağu 2008
Mesajlar
59
Şirket 2010 yılında (Ocak ayı)teminat mektubu ile 20.000 tl olan iade alacağının 19.500 tl sini nakit olarak aldı fakat alt firmalarında bir firmada sıkıntı olması nedeniyle mal alımında ve yüklenen listesinde bulunan bu firmadan alışa ait KDV olan 4.300 tl yi kayıtlarından çıkaracak düzeltme beyannamesi verecek haksız yere alınan KDV iadesi de geri ödenecek.

Beyannameyi düzeltirken pişmanlık ve kss yi mi işaretleyeceğim vergi ziyaı da ortaya çıkıyor ayrıca vergi dairesinin Risk analiz merkezince oluşturulan Kdv Kontrol raporunda alt firmaya ait olumsuzluğu bize bu raporla bildirdiklerinden pişmanlık seçeneğini işaretleyebilir miyiz.Kısaca pişmanlıktan faydalanabilirmiyiz başkaca nelere dikkat etmemiz gerekir.
 
Ynt: Düzeltme bey.

Kdv iadesi kontrol raporu çıkmadan iadeyi nasıl aldınız? Ödeme çıkıyorsa Dzt+kss+pişmanlıkla verin.
Sadece pişmalık gecikme zammı kesilir. En son onaydan önce şu kadar ödeme çıkacak diye uyarıyor oraya dikkat edin.

Eğer devreden kdv varsa sadece dzt+kss sadece damga vergisi ödersiniz

Düzeltme sebebi olarak
"kdv iade kontrol raporuna istinaden" diyin.
 
Üst