e-Beyanda-0 (sıfır) Düzeltme Kdv Verilmesi

[MERCANFIKRI]

tüm meslektaşlara selamlar.

ben şubat-2008 dönemine ait kdv beyannamesini gönderdim..ancak hizmet ihracında 2 adt. fatura eksik beyan edilmiş. dolayısıyla tam isitisna rakamım yükseliyor. ödenecek kdv çıkmıyor.
e-beyannamede düzeltme beyannamesine giriyorum..pişmanlıkla gönderiyorum..ancak
"pişmanlık talepli düzeltme beyannamesi 0(sıfır) kdv olarak verilemez" mesajı çıkıyor.
KSS. zaten değilim..budurumla karşılaşan oldumu? nasıl versem?
cevap için şimdiden teşekkür ederim.

 

[Ogün Güneş]

Ynt: e-beyanda-o(sıfır)düzeltme kdv verilmesi

dzt+kss yi denediniz mi?

Önceki beyanınızın üzerine, düzeltme ile ek ödeme çıkması durumunda pişmanlık talepli göndermeniz gekirdi diye düşünüyorum.

 

[MERCANFIKRI]

Ynt: e-beyanda-o(sıfır)düzeltme kdv verilmesi

onu denemedim..kss yi seçersem çıkan kdv den de ceza yemezmiyim? 30.000 ytl. kdv ödememiz çıktı.. ondan korkuyorum..

indirilecek kdv den bir adet fatura çeksem ne olur?

 

[nane]

Ynt: e-Beyanda-0 (sıfır) Düzeltme Kdv Verilmesi

Yeni beyanı önceki beyan bilgilerini de içine alacak şekilde yeniden yapıyorsunuz değil mi?

 

[MERCANFIKRI]

Ynt: e-Beyanda-0 (sıfır) Düzeltme Kdv Verilmesi

evet..eskisinin aynısını yazıyorum..dolayısıyla tekrar ödenecek çıkmıyor.. sadece tam istisna tutarı artıyor.

 

[Türk_bey]

Ynt: e-beyanda-o(sıfır)düzeltme kdv verilmesi

onu denemedim..kss yi seçersem çıkan kdv den de ceza yemezmiyim? 30.000 ytl. kdv ödememiz çıktı.. ondan korkuyorum..

indirilecek kdv den bir adet fatura çeksem ne olur?

Ödeme var diyorsunuz Dzlt+Pis. seçeneğini işaretlemeniz gerekir.

 

[figo]

Ynt: e-Beyanda-0 (sıfır) Düzeltme Kdv Verilmesi

30000YTL düzeltme öncesi tahakkuk etti sanırım. o yüzden sadece dzt yeterli

 

[ZİNDAN]

Ynt: e-Beyanda-0 (sıfır) Düzeltme Kdv Verilmesi

Çıkacak tahakkukta ödeme varsa pis+dzt
ödeme yoksa kss+dzt





Kolay gellsin.

 

[yavuzpulgu]

Ynt: e-Beyanda-0 (sıfır) Düzeltme Kdv Verilmesi

Bu tür durumlarda yuani matrahı azalatıcı veya indirelecek kdv nin yükseldiği durumlarda düzeltme beyannamesini veriyorsun ancak daire nezdinde düzeltme olmuyor Yani kayıtlarda halen eski tutar görünüyor. Esas düzeltme vergi dairesinin defter belgelerinizi inceleme sonucunda oluyor. Bu yüzden hata yapmamaya özen gösterin. Düzeltme için çok uğraştım çok..