e-beyanname kdv farklılığı hk.

[kaya]

Yazar Kasanın hesaplamış olduğu kdv ile Beyanname Düzenleme Programında Kdv beyannamesinde Kdv matrahı girildiğinde hesaplanan kdv arasında farklılık oluşmaktadır. (Bildiğiniz gibi program, ilgili oran üzerinden otomatik olarak kdv hesaplamasını yapmakta)
Yazar Kasa (Gerçek) Satış örneği
600 1.118
391 201,15 (Kdv oranı % 18-Yazar Kasa Verileri)
191 465,00
190 263,85 (Sonraki Döneme Devreden Kdv)

****e-beyanname'ye bilgi girildiğinde****
600 1.118
391 201,24 (Program otomatik hesaplamaktadır % 18)
191 465,00
190 263,76 (Sonraki Döneme Devreden Kdv-Programın Hesapladığı)

Yazar Kasanın hesaplamış olduğu kdv ve devreden kdv bilgileri,
e-beyanname programının devredeninden farklıdır.

Böyle bir durumda gerçek devreden kdv miktarını bulmak için ve tahsil edilen kdv.deki farklılık için ne gibi işlem yapmaktasınız? :?: Kesilen faturada kdv eksik hesaplanmışsa ve düzeltme imkanı yoksa (Fatura üstünde) ne gibi işlem yapılmalıdır? Şimdiden görüşleriniz için teşekkür ederim.

 

[R.SEMA SİNANGİL]

Sayın Kaya,

Yuvarlama fark geliri veya yuvarlama fark gideri diye muhasebeleştirip e-beyannameye uydurun.
zaten YKRŞ olarak fark oluyor buda yuvarlamadan kaynaklanıyor.

 

[egemen]

Sayın Kaya,

Yuvarlama fark geliri veya yuvarlama fark gideri diye muhasebeleştirip e-beyannameye uydurun.
zaten YKRŞ olarak fark oluyor buda yuvarlamadan kaynaklanıyor.

Yuvarlama fark geliri veya yuvarlama fark gideri hangi nolu hesaplar?Teşekkürler

 

[Soner Tecim]

649 Diğer Olağan Gelir ve karlar -altında Yuvarlama Farkları Geliri
659 Diğer Olağan Gider ve zararlar - altında Yuvarlama Farkları Gideri
hesaplarını açabilirsiniz

 

[egemen]

Biz KDV Genel Tebliği Seri no 92'nin 5.maddesinde bu konuya uygun gördük ve işlemlerimizi buna göre yapıyoruz incelerseniz sevinirim.Yorumlarınızı bekliyorum Teşekkurler.