Eksik Ödenen Kdv Beyanı (Düzeltme Beyannamesi)

[greatviper]

Merhaba sayın üyeler.
Kasım/2017 dönemi KDV-1 beyannamesinde İNDİRİLECEK KDV kısmında yanlışlık yapılmıştır.

Beyan edilen % 8 KDV : 3.680,52
Olması gereken % 8 KDV : 3.423,38
Fark %8 KDV : 257,14


Beyan edilen % 18 KDV : 29.710,87
Olması gereken % 18 KDV : 29.960,38
Fark %18 KDV : -249,51

Eksik ödenen KDV 7,63


391 hesaplanan KDV doğrudur.Matrahta herhangi bir azalma veya artış söz konusu değildir.

Düzeltme beyanı vermeyi düşünüyorum.Daha önce düzeltme beyanı vermedim.
Araştırmam neticesinde özel onayda,

PİŞMANLIK (PIS)
KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA (KSS)
DÜZELTME BEYANI (DZT)

kutucuklarını seçmem gerekiyor sanırım.Pişmanlığı seçmemin sebebi 7,63 TL lik ek ödeme çıkması.
Sizce yaptığım işlem doğrumudur veya düzeltme beyanı vermeden bir çözüm yolu var mıdır?
Değerli fikirlerinizi rica ederim.
Saygılarımla.

 

[Tahsin Kurt]

Merhaba
Özel onayda PIS ve DZT seçeceksiniz.KSS seçemeyeceksiniz.Çünkü PIS ve KSS bir arada seçilemez.Zaten seçmeye kalksanızda ekrana uyarı gelecek, her üç seçeneği birden seçemeyeceğiniz belirtilecektir.
Pişmanlıkla vermeniz halinde tahakkuka 15 günlük vade eklenecektir.
Birde beyanname düzeltme sebebini yazmanızı gerekecektir.Oraya da "indirilecek ve hesaplanan kdv'lerin sehven hatalı bildirilmesi" diye bir açıklama yazarsınız.
Ayrıca özelinize size birde benimde daima yararlandığım bir makale linki gönderiyorum.Onu da arşivinize almanızı tavsiye ederim.
İyi çalışmalar

 

[SiperAli]

Üstad makaleyi benimle de paylaşır mısınız rica etsem ?

 

[Tahsin Kurt]

Sayın SiperAli linki paylaşamıyorum maalesef.Özelden de gönderince yine siliniyor.Greatviper cebini yazdı bende mesaj olarak gönderdim.İsterseniz size de aynı şekilde yapabilirim.Gerçi google hazretlerine "kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları" diye yazın,mutlaka rastlayacaksınız.
İsim yazmamın sanırım sakıncası olmaz.
SMMM Mustafa Tan makale sahibi

 

[SiperAli]

Sayın SiperAli linki paylaşamıyorum maalesef.Özelden de gönderince yine siliniyor.Greatviper cebini yazdı bende mesaj olarak gönderdim.İsterseniz size de aynı şekilde yapabilirim.Gerçi google hazretlerine "kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları" diye yazın,mutlaka rastlayacaksınız.
İsim yazmamın sanırım sakıncası olmaz.
SMMM Mustafa Tan makale sahibi

Üstadım teşekkür ederim. Bulamazsam sizi rahatsız ederim. İyi çalışmalar, çok sağolun..

 

[ferhat]

Sayın greatperver

Rakamlar küçük olduğu için sorun çıkmaz. Birde ödenecek rakam artıyor azalsa idi faturaları ve 191 kdv beyannamelerini de götür derdim. Yapılacak iş basit PIS ile KSS arasındaki fark şu PIS ile verdiğin zaman uzlaşma olmuyor (Fakat yine vergi dairesinden düzeltme yapılarak uzlaşmaya giriliyor.) KSS ile çıkan 2 kutucuğu işaretlediğin zaman uzlaşma isteyebiliryorsun

Rakam küçük olduğu için PIS seçeneği ile verebilirsin. Yinede takdir senin.