Fason iş yaptığımız firmaya %8 KDV li 1/2 Tevkifatlı fatura kestik ve KDV beyannamesi ile beyan ettim. 100 matrah Hes. KDV 8 Ytl. 1/2 Tevkif edilen kısım 4 Ytl. Tahsil edilen fatura bedeli 104 ytl.
-KDV Beyannamemi hazırladım Kısmi Tevkifat uygulanan kısmı doldurdum kayıt yaparken uyarı mesajı verdi
"Kısmi Tevkifat uygulanan işler tablosu bilgi girişi var ise Diğer iade doğuran işlemler tablosundan en az bir 9/1 KDVK Md. nolu Tevkif edilen KDV bilgisi girilmelidir diyor. " girdiğimde iade çıkıyor, ben iade falan da istemiyorum. doldurmasam mahsuru olurmu ?
-KDV Beyannamemi hazırladım Kısmi Tevkifat uygulanan kısmı doldurdum kayıt yaparken uyarı mesajı verdi
"Kısmi Tevkifat uygulanan işler tablosu bilgi girişi var ise Diğer iade doğuran işlemler tablosundan en az bir 9/1 KDVK Md. nolu Tevkif edilen KDV bilgisi girilmelidir diyor. " girdiğimde iade çıkıyor, ben iade falan da istemiyorum. doldurmasam mahsuru olurmu ?