Faturada Tevkifat

[center_muhasebe]

merhabalar...
bana gelen bi fatura var bunu size aynen aktarıyorum... ilk defa karşılaşıyorum...bana yardımcı olursanız sevinirim...saygılarımla...

muhtelif ticare mallar.....................
toplam ticari mal alışı............7514,00
hesaplanan kdv...................1352,52
kdv.tevkifat tutarı(%90)........1217,27
net kdv tutarı (%10)..............135,25
net toplam..........................7649,25

bunu nasıl muhasebeliştirebilirim....kdv beyanında nasıl gösterebilirim...

yardımlarız için şimdiden çok teşekkür ediyorum... saygılar....

 

[zeki]

Ynt: Faturada tevkifat

merhaba
sadece 2 nolu kdv beyanı

153 b 7 ,514
191 b 1,352,52
360 00 1,217,27
320 7,649,25

size satılan malın kdv sinde tevkifat uygulandığında 2 nolu kdv beyanı ile 1,217 ytl 27 ykş vergi dairesine ödemeniz gerekir

 

[center_muhasebe]

Ynt: Faturada Tevkifat

ilginiz için teşekürler....
bu konuya ilişkin bi kaç bilgi daha vereyim....
işletme, işletme defteri tutuyor. karşı firma (söz konusu faturaya ilişkin) kesmiş oldukları faturaya karşı iade faturası kesmemizi istiyor(iade söz konusu)...şu şekilde,

eksik gönderilen malz. iade tutarı.................1161,22
" " " kdv iade tutarı............1352,05

toplam.....................................2516,27
kdv........................................... ---
g.toplam....................................2516,27

ben bundan bi şey anlamadım......yardımcı olursanız sevinirim.....saygılarımla.....

 

[zeki]

Ynt: Faturada Tevkifat

sayın center_muhasebe
sizinde söylediğiniz gibil bir yanlışlık var
yeniden irtibat kurmanızda fayda var

 

[RESPOL]

Ynt: Faturada Tevkifat

merhabalar,
tevkifatlı satış yapılan malların iadesinde kdv hesaplanırken
daha önce tahsil edilen kdv ödencek.
örnek :
-------------------------------------------------------
alım faturası mal bedeli 100,00
öden kdv 9/10 1,80
------------------------------------------------------


iade faturası
---------------------------------------------
iade faturası iade edilen tutar 50,00
tahsil ed.kdv 9/10 0,90
------------------------------------------------------
rast gele

 

[gursoyorman]

Ynt: Faturada Tevkifat

------------------------------/------------------------------
153 tic mallar 7.514,00
191 ind kdv 1.352,52
360 öd kdv 1.217,27
320 cari ünvan 7.649,25
--------------------------------------------------------------

 

[gursoyorman]

Ynt: Faturada Tevkifat

------------------------------/------------------------------
153 tic mallar 7.514,00
191 ind kdv 1.352,52
360 öd kdv 1.217,27
320 cari ünvan 7.649,25
--------------------------------------------------------------