Geçici Vergi Beyannamesi

[fıdget]

Merhaba Arkadaşlar,
Aşağdaki açıklamalara göre bana yardımcı olursanız çok memnun olurum.
3.dönem geçici vergi bilgileri:
hesaplanan geçici vergi...........9.442 tl
mahsup edilecek yabancı ülk.ödenen vergi.............2.626
ödenecek geçici vergi..................................6.815
4.dönemde firma 933 tl zararda, 3.279 tl kkeg var.
bu bilgilere göre 4.dönem vergi bildirimi kısmı nasıl doldurulacak,
sevgiler

 

[AYSE]

Ynt: Geçici Vergi Beyannamesi

kkeg den dönem zararını düşünce 2.346,00.-TL geçici vergi matrahınız oluyor.

 

[fıdget]

Ynt: Geçici Vergi Beyannamesi

Sayın nisanlı,
benim anlayamadığım,4.dönemde önceki dönemde hesaplanan kısma 9,442 yi yazıp,mahsup edilecek vergileri tekrarmı yazıcam,yoksa ödenmiş olan 6.815 imi yazıcam.

 

[İrem35]

Ynt: Geçici Vergi Beyannamesi

önceki dönem hes. geçici vergi yerine, diğer 3 dönemde hesaplanan geçici vergi tutarının en yükseğini yazacaksınız. 3.dönemdeki 9.442.-TL den, diğer dönemlerde hesaplanan geçci vergi tutarları daha yüksek değilse 9.442.-TL yi yazacaksınız.
kümülatif hesaplandığı için mahsup edilecek vergileride bu dönemdede yazacaksınız.

ödenen 6.815.-TL yi yazmayacaksınız

 

[fıdget]

Ynt: Geçici Vergi Beyannamesi

Sayın irem35,
cevabınız için teşekkür ediyorum, ben ilkez gv yapıyorum,konuyu anlayarak yapmak istiyorum.

sizin dediğiniz gibi yazınca, mahsup edilecek, yurtdışında ödenen,tevkifat toplamı 12.068 çıkıyor.

ben 2010 yılında 3. dönemde 9442 gv.hesaplamışım
4.dönemde 469 gv hesaplamışım.
bu durumda benim alacağım devletten 8973 lira
benim mahsuplarımda 2626 lira ve 3.dönemde mahsup etmişim ve 6.815 lira devlete ödemişim.
ben alacağım 8973 lirayı beyannamede göremiyorum.Yada görmem gerekiyormu ?

sizin dediğiniz gibi yazınca, mahsup edilecek, yurtdışında ödenen,tevkifat toplamı 12.068 çıkıyor.

saygılar.