zirve

Geçici Vergi Hk.

Üyelik
14 May 2012
Mesajlar
102
34.358,70 yazılacak..

hazır konu açılmışken, bende bu konudan hareketle birşey sorayım.

Şimdi bir mükellef ihracat yaptı..tarihler aynen şöyle;

İhracat Faturasının tarihi.... 27.12.2012
Bey.kapanma tarihi........... 02.01.2013

şimdi ben kapanma tarihini göz önüne aldığım için bu geliri aralık-2012 dönemi KDV beyannamesinde beyan etmeyip, bu ayki beyannamede beyan edeceğim.. Bs formu yönünden de tebliğ gereği fiili ihracat dönemi dikkate alınacak dendiği içinde Ocak-2013 döneminde bs formuna dahil edeceğim. Buraya kadar herşey yolunda.
Ancak kafama takılan, şimdi geçici vergi yapılırken; bu yapılan ihracat; aralık mı yoksa ocak geliri mi olacak.. yıl içerisinde böyle birşey olsaydı önemli değildi bir şekilde 2. yada 3 döneme dahil olacaktı.. ama burada yıl atlıyor buradaki kriter nedir? 4.dönem geçicide fatura tarihi mi yoksa fiili ihracat tarihine göre mi hareket edeceğim.
 
Üyelik
6 Haz 2008
Mesajlar
143
Konum
İstanbul
34.358.70 olacak.

Ben de size katılıyorum ama sistem bu uyarıyı veriyor:

Sistemde kayıtlı bir önceki dönem GGECICI Beyannamenizin Hesaplanan Geçici Vergi tutarı ile bu dönem GGECICI Beyannamenizde indirim konusu yaptığınız 'Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi' tutarı arasında fark bulunmaktadır. Beyan bilgilerinizi kontrol ediniz.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,266
Konum
Manisa
Maliye konrol sistemini hatalı oluşturduğundan. Kendi bilgilerinizi esas alın, o uyarıyı dikkate almayın.
 
Üst