Geçici Vergi

[sofist]

Slm arkadaşlar iyi günler;

Ben 2006/4.Dönem Kurum Geçici Vergisinde bir hata yaptım hatam şu satışlardan maliyeti çıkardım daha sonra giderleri çıkardım ançak Amortismanları çıkarmayı unuttum böyle olunca şirket kar elde etti şimdi ben tekrar Amortismanları ekleyip yeniden yaptığım zaman Kurum Geçici Vergide zarar ortaya çıkıyor maliyeti biraz daha düşürdüğüm zaman ise (amortismanı ekleyipte yaptığımda) kar çok az bir şey çıkıyor şimdi ben ne yapmalıyım.

2006/4.Dönem Kurum Geçici Vergisini sehven hatalı verdim diyerek düzeltme beyanı verecek olsam o zamanda şirket incelemeye girecek kafam çok karışık benim bu durumda ne yapmam gerek bu konu hakkında bilgisi olan varsa yada buna benzer bir hata yapmış olan arkadaş/arkadaşlar var ise nasıl bir yol izlediklerini bana bildire bilirler mi acaba

Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar herkese...

 

[butterfly effect]

Ynt: Geçici Vergi

3,6, ve 9. aylar geçici vergileri için kar zarar durumunuz zaten doğruya gösterge olacaktır.

eğer bu dönemlerde amortisman ayırdığınız halde zarar çıkmışsa düzeltme ile zarara dönersenin bir açıklaması olabilir. Ancak 3,6, ve 9. dönemlerde amortisman ayırdığınız halde kardaysanız ve 12 dönemde amortisman ayırdıktan sonra zarar dönüyorsanız bunun sebebi amortisman değildir. Son 3 aydaki zararınızın izahatını vermek durumunda kalırsınız.

 

[sofist]

Ynt: Geçici Vergi

Sayın arkadalar ben durumumu şöyle açıklamaya çalışayım.


Şirketimizde önceki dönemlere ait Kurum Gecici Vergisinde her hangi bir sorun yok önceki dönemlerde de Amortismanı vardı ve biz Amortisman ayırıyordum bu durumda da 1.2.ve3.dönemde kar elde ettik 4.dönemde ise Amortismanı ayırmadığımdan dolayı ben sıkıntı yaşıyorum bu durumda ne yapmam gerek daha detaylı bir bilgi verirseniz memnun olurum

 

[furkan6602]

Ynt: Geçici Vergi

sayın sofist, 4. dönem geçici vergi beyannamesini vermişsiniz ve amortisman düşmemişsiniz anladığım kadarıyle, bu durumda sanırım geçici vergi ödemenizide yapmışsınızdır. bana sorarsanız, kapanış kayıtlarınızıda 4.dönem amortismanlarını düşmeden yapın, 4.dönem geçici vergi hesabınıza göre yapın, ve düzeltme vs.vermeyin. sonuçta ortada bir vergi kaybı olmuyor, ve geçici vergiyide ödediğinize göre, kurumlar vergisi ödemeside çıkmayacaktır.

 

[butterfly effect]

Ynt: Geçici Vergi

Bence siz maliyetleri hatalı hesapladınız.

şu soruyu sorayım 1,2,3. dönemlerde karlı firma neden 4. dönem zarar döndü?

Bu cevabı bir araştırın aradaki eksik amortisman ve fazla maliyetin birbirini nötrlediğini göreceksiniz.