merhaba
2 ve 3. döneme ait geçici vergilerde vadeli mevduat faizlerinden kesilen stopajları 3 er aylık dönemlik değil de toplam bakiye olarak düşmüşüz. örneğin 2.dönemde 141,43 tl yazmamız gerekirken 272,61 tl 3.dönemde 949,18 tl yazmamız gerekirken de 1221,79 tl yazmışız. bu nedenle 4.döneme de fazla yazdığımız kadar fazla devreden geçici vergi oluyor. düzeltme yapmadan 4. dönemi fazla yazdığımız kadar eksik yazsak yani 403,79 tl eksik yazsak kurumlarda olması gerektiği gibi dağılımınız yapabilir miyiz dönem dönem soruyor ya. çok karışık oldu sorum farkındayım ama düzeltme yapacak kadar büyük miktarlar olmadığından düzeltmek işime gelmiyor. tek derdim kurumlarda kesilen tevkifatları hangi banka hangi dönemde yaptı diye yazarken uyarı verir mi dönemlerde hata var diye
2 ve 3. döneme ait geçici vergilerde vadeli mevduat faizlerinden kesilen stopajları 3 er aylık dönemlik değil de toplam bakiye olarak düşmüşüz. örneğin 2.dönemde 141,43 tl yazmamız gerekirken 272,61 tl 3.dönemde 949,18 tl yazmamız gerekirken de 1221,79 tl yazmışız. bu nedenle 4.döneme de fazla yazdığımız kadar fazla devreden geçici vergi oluyor. düzeltme yapmadan 4. dönemi fazla yazdığımız kadar eksik yazsak yani 403,79 tl eksik yazsak kurumlarda olması gerektiği gibi dağılımınız yapabilir miyiz dönem dönem soruyor ya. çok karışık oldu sorum farkındayım ama düzeltme yapacak kadar büyük miktarlar olmadığından düzeltmek işime gelmiyor. tek derdim kurumlarda kesilen tevkifatları hangi banka hangi dönemde yaptı diye yazarken uyarı verir mi dönemlerde hata var diye