greatviper
Katkı Sunan Üye
2016 yılı 3. dönem geçici vergiden doğan 72.000 tl lik alacağımız var.
2016 yılı kurumlar vergisi beyanında zararla kapattık.
72.000 TL lik alacağımızı mahsuben iade olarak 04/2017 deki kdv,muhtasar ve damga vergisi beyannamelerine mahsup ettirdik 51.000 TL.
Muhasebe kaydını aşağıdaki gibi yaptım doğru mudur acaba?
1.
370 (B) 72.000
371 (A) 72.000
---25.04.2017 kurumlar vergisi byn tarihi---
2.
136 (B) 51.000
370 (A) 51.000
--- 17.05.2017 vergi dairesi dilekçe tarihi---
3.
360 (B) 51.000
136 (A) 51.000
2016 yılı kurumlar vergisi beyanında zararla kapattık.
72.000 TL lik alacağımızı mahsuben iade olarak 04/2017 deki kdv,muhtasar ve damga vergisi beyannamelerine mahsup ettirdik 51.000 TL.
Muhasebe kaydını aşağıdaki gibi yaptım doğru mudur acaba?
1.
370 (B) 72.000
371 (A) 72.000
---25.04.2017 kurumlar vergisi byn tarihi---
2.
136 (B) 51.000
370 (A) 51.000
--- 17.05.2017 vergi dairesi dilekçe tarihi---
3.
360 (B) 51.000
136 (A) 51.000
Son düzenleme: