Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu KKEG Sorunu

oky

Üyelik
4 Ocak 2008
Mesajlar
480
Konum
Ank
Merhba,

şirketin 2016 kar/zarar durumu aşağıdaki gibidir

580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARI 103.292,08
2014 yılı Net Zararı 48.775,84
2014 yılı KKEG zararı 19.159,92
2015 yılı net zararı 28.132,52
2015 yılı KKEG zararı 7.223,80

590 DÖNEM NET KARI 56.791,66
2016 yılı net karı 56.791,66

2016 YILI KKEG 8.011.50 TL.dir.


2016 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde geçmiş yıllar zararları mahsup edilmiş olup dolaysı ile kurumlar vergisi hesaplanmamıştır.

Bu bilgilere göre mahsup kayıdı nasıl olmalıdır?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,679
Konum
İSTANBUL
Sayın oky

Ticari Kar Zarar ile Mali kar Zararı birbirine karıştırmayınız Ticari kar zarar bilanço üzerinde yapılan Mali Kar Zarar ise Beyanname üzerinde yapılandır. Dolayısıyla Bilanço üzerinde 580 hesap alacaklı 570 hesap borçlu olur
 
Üst