Ynt: Geçmiş yıla ait satışın iadesi.
merhaba,
benimde bu durum başıma geldi. Ocak ayına, aralıkta satışı yapılmış malın iade faturası kesilmiş. Ben bunu stoklara alıcam ama KDV yi bildirirken normal indirilecek KDV mi yoksa mal iadeleri nedeniyle gerçekleşmeyen KDV mi olacak, yeni yıl olduğu ve yeni mal girişi gibi algıladığımız için iade faturasındaki KDV yi nasıl bildircem?
yani normalde şöyle oluyodu
----------/------------
610
191
satış iade kdv
120
----------/-------------
şimdi yeni yıl olduğu için
-----------/------------
153
191 iade kdv mi?
normal kdv mi?
120
-----------/-------------