GELECEK YILLARA AİT GELİRLERİN KDV Sİ HK.

[beyhanserin]

Gelecek yıllara ait gelirlerin kdv sini kdv beyannamesinde hangi satıra atmamız gerekiyor?

Her ay gelecek aylara ait gelirlerimizi 600 lü hesaba atıp tahakkuk ettirdiğimizde matrahta değişiklikler oluşacak? yani kdv faturanın kesildiği ay beyan edicem gelirleri ise 380 li hesaba atıp ilgili aylarda matraha yansıtıcam.Bu işlemleri nasıl yapabilirim.?
teşekkürler

 

[M.Kemal]

Sayın Serin,

KDV matrahına 380 hesabın alt hesabını dahil edecek bu detay hesaptan aktarma yaptığınız 600 hesabın altındaki detay hesabı, KDV matrahına dahil etmeyeceksiniz.