Gelir Vergisi Beyannamesi'nde KKE giderler

[deniz9]

merhabalar
Gelirvergisi mükellefi (bilanco)
Ticari zarar -8.377,52
kkeg 15.077,39
mali kar 6699,87

hesaplanan vergi 1004,98
kayıtlarda mali kar üzerinden vergi karşılığı ayrılınca Pasif bilanco da dönem net zararı 9.382,50
gelir vergisi beynnamede kazanc bildirim detayında zararı yazdığımda vergi hesaplatamıyorum karı yazdığımda bilanco zararı ile uyuşmadığı uyarısı alıyorum .

gelir vergisi beyanını nasıl girmem gerekiyor

 

[aydinay]

merhabalar
Gelirvergisi mükellefi (bilanco)
Ticari zarar -8.377,52
kkeg 15.077,39
mali kar 6699,87

hesaplanan vergi 1004,98
kayıtlarda mali kar üzerinden vergi karşılığı ayrılınca Pasif bilanco da dönem net zararı 9.382,50
gelir vergisi beynnamede kazanc bildirim detayında zararı yazdığımda vergi hesaplatamıyorum karı yazdığımda bilanco zararı ile uyuşmadığı uyarısı alıyorum .

gelir vergisi beyanını nasıl girmem gerekiyor

Gelir Vergisinde (Bilanço usulune göre defter tutan 1.sınıf işletmeler) Vergi Karşılığı ayrılmaz.

 

[pessimist]

Gelir vergisi mükelleflerinde dönem karı üzerinden vergi karşılığı ayrılmaz. Gelir vergisi mükelleflerinin işletme dışında da beyan edilecek gelirleri olabileceğinden karşılık olarak gösterilecek vergi miktarı değişebilecektir.

Kaynak: Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi

 

[deniz9]

vergi karşılığı ayırmasak ta kazanc bildirim detayında zararı yazdığımızda vergi matrahı yok mali karı yazdığımızda blanco pasfindeki dönem net k/z bilgisinin uyumlu olmadığı uyarısını alıyoruz e beyana bu şekilde kayıtda yapılamıyor !

 

[deniz9]

bir noktayı gözden kacırıyorum herhalde e beyana kayıt yapamıyorum