Selamlar ,
Yeni devraldığım bir firmanın 03-2014 dönemi ihracatına ait , iade konusu yapılacak olan 12.000 TL KDV si olan bir nakliyat faturasının bildirilmediğini farkettik. Dolayısıyla BA formunda da bildirilmemiş. Firmanın 03 2014 döneminde devreden Kdvsi bulunuyor.
Siz değerli üstadlarıma sormak istediğim,
1- Düzeltme beyannamesi verip faturayı göstermek , BA formuna düzeltme yapmamak, (bu durumda inceleme söz konusu olurmu ?),
2- Faturayı 06 dönemine girip, iade talebi sırasında indirilecek KDV ve yüklenilen KDV de göstermek (ki KDV beyannamesi ile uyumsuz bir tablo olur sanırım)
yukarıdaki seçenekler arasından hangisini ya da mantıklı bir yol önermenizi rica ederim.
Yeni devraldığım bir firmanın 03-2014 dönemi ihracatına ait , iade konusu yapılacak olan 12.000 TL KDV si olan bir nakliyat faturasının bildirilmediğini farkettik. Dolayısıyla BA formunda da bildirilmemiş. Firmanın 03 2014 döneminde devreden Kdvsi bulunuyor.
Siz değerli üstadlarıma sormak istediğim,
1- Düzeltme beyannamesi verip faturayı göstermek , BA formuna düzeltme yapmamak, (bu durumda inceleme söz konusu olurmu ?),
2- Faturayı 06 dönemine girip, iade talebi sırasında indirilecek KDV ve yüklenilen KDV de göstermek (ki KDV beyannamesi ile uyumsuz bir tablo olur sanırım)
yukarıdaki seçenekler arasından hangisini ya da mantıklı bir yol önermenizi rica ederim.
