resim

Hurda Kdv

Üyelik
15 Tem 2005
Mesajlar
182
merhaba;


kısmi tevkifatlı fatura kesmeye başladık bunu kdv beyanında nasıl göstermemiz gerekiyor..
örneğin:

matrah 1.530 ytl tevkitaf %90

%90lık kdv kısmını faturayı kestiğimiz kişi bizim adımıza verdi dairesine ödüyor di mi?

peki ben beyanımda nasıl yazıcağım onu

şimdiden teşekürler...
 
Üyelik
14 Mar 2006
Mesajlar
81
merhaba

beyannamenizde tablo-2 kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümünde;

teslim ve hizmet bedeli 1.530,00
kdv oranı 18
tevkifat oranı %90
hesaplanan kdv 27,54

muhasebe kaydı
--------------------/---------------
120 1.557,54

600 1.530,00
391 27,54
-------------------/----------------------

alıcı firma sorumlu sıfatıyla 2 nolu kdv beyannamesi vercek kdv'nin %90 nını ödeyecektir(247,86ytl)
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Sattığınız hurda ürün, 3065 sayılı kanunun " Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar" başlıklı 17. maddesinin 4/g fıkrasındaki hurda tanımına uymuyormu?
 

Benzer konular

Üst