İhraç Kayıtlı Fatura

[nuti]

Arkdaşlar 05.10.2017 tarihin bir firmaya ihraç kayıtlı fatura kestik. Bu firma kesmiş olduğum 100 adet üründen sadece 30 adetini ihraç yapmış kalan 70şi stoklarında ve ihraç süresi bitti. Şimdi benden bu kalan 70 adet faturanın kdvsini kesmemi istiyorular şimdi ben nasıl bir fatura kesmem gerekiyor örnek bir fatura varmı acaba birde yapmam gereken başka ne gibi işlemler var bana yardımcı olursanız memnun olurum.

 

[bulent249]

Satıcının Ekim/2017 dönemi kdv beyannamesini düzeltmesi gerekir. KDV Beyannamesinin ihraç kayıtlı teslim kısmına 30 adede karşılık gelen tutarlar yazılacak...
Beyannamenin düzeltilmesiyle çıkan kdv ve gecikme zammı ihracatçı firmaya dekont edilecek. Bu işlem 2017 yılında yapılsaydı bu kdv indirim konusu yapılabilirdi. 2018 de olduğu için kkeg yazılacak. İhraç edilmeyen 70 adet ürün satıcıya iade edilecekse faturada kdv hesaplanacak....
Bu işlemleri yaparak 70 adet ürünü ihraç kayıtlı değilde normal yurtiçi satışa dönüştürmüş olduk....

 

[ofikrli42]

Arkdaşlar 05.10.2017 tarihin bir firmaya ihraç kayıtlı fatura kestik. Bu firma kesmiş olduğum 100 adet üründen sadece 30 adetini ihraç yapmış kalan 70şi stoklarında ve ihraç süresi bitti. Şimdi benden bu kalan 70 adet faturanın kdvsini kesmemi istiyorular şimdi ben nasıl bir fatura kesmem gerekiyor örnek bir fatura varmı acaba birde yapmam gereken başka ne gibi işlemler var bana yardımcı olursanız memnun olurum.

Sizin fatura kesmenize gerek yokki. Onlar kalan 70 adet için size iade faturası kesecek. İhraç kayıtlı faturanın iadesi diye belirtecekler. Sizde gelen faturayı 191'e yazacaksınız.