İhraç Kayıtlı mı KDV li mi ?

[stajyer27]

Merhaba sayın forumdaşlar

mükellefimizin imalat firması(A.Ş) ve aynı zamanda bunları satmak için pazarlama firması var (LTD.)

şimdi mükellefimiz ürettiği malları pazarlama firmasına ihraç kayıtlı satıyor ve kdv iadesini imalatçı firma üzerinden alıyor. benim aklıma takılan konu ise

imalatçı firma pazarlama firmasına satışlarını normal olarak yapsa ve kdv tahsil etse ve kdv iadesini pazarlama firması üzerinden alsa daha avantajlı olmaz mı veya böyle bir işlemin bize ne gibi avantajları olur ?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

 

[Ogün Güneş]

Ynt: İhraç Kayıtlı mı KDV li mi ?

Şuan ki durumunuzun daha avantajlı olduğunu düşünüyorum, KDV yi imalatçı firmanın tahsil etmesi durumunda esasen nakit çıkışı gerekeceği, iade nin 4.000 üzeri olması halinde YMM raporu gerekeceği, iadenin pazarlama firması hesaplarına intikal süresinin uzunluğu vb... süreler can sıkıcı.

 

[ayhanucar]

Ynt: İhraç Kayıtlı mı KDV li mi ?

evet şu anki durum daha hesaplı
örneğin 100 000 tl ye satdığın malın kdv si 18 000 tl ama imalatcı firma kendisi ihraç ederse
malın maliyetini bulman gerekiyo, üretim esnasında kullnadığın girdilere ait ödediğin kdv daha az çıkar
mesela diyelimki 90 000 tl malın maliyeti arada 1 800 tl kdv farkı var bide üretimde düşük oranlı girdiler varsa?
sen hiç uğraşma böyle sürdür işlemlerini

 

[Dinçer KUM]

Ynt: İhraç Kayıtlı mı KDV li mi ?

Yapılmakta olan işlem daha avantajlı aynı şekilde devam edin.

 

[DEMET ÇİLTAŞ]

Ynt: İhraç Kayıtlı mı KDV li mi ?

merhaba

benimde bir sorum olacak
ihraç kayıtlı olarak bir müşterimize mal sattık ve müşerimiz o malı bize yine ihraç kayıtlı iade faturası keserek bize geri iade etti. bunun muhasebe kaydı nasıl olacak acaba?

 

[AyAşAr]

Ynt: İhraç Kayıtlı mı KDV li mi ?

iade sebebi nedir? ihracatın gerçekleşmemesi mi ?

 

[ŞAYAN]

Ynt: İhraç Kayıtlı mı KDV li mi ?

İmalatçı firma pazarlama firmasına satış yaparken bir kısmını ihraç kayıtlı bir kısmınıda iç piyasa satışı olarak yapması daha avantajlı sanırım.Her iki firmanında vergi borçlarını mahsup etme imkanı dogar.

 

[DEMET ÇİLTAŞ]

Ynt: İhraç Kayıtlı mı KDV li mi ?

MERHABA
İADE SEBEBİ ;
MALI YANLIŞ İSTEMESİNDEN DOLAYI İHRACATI YAPMADAN İADE ETMİŞTİR.

 

[AyAşAr]

Ynt: İhraç Kayıtlı mı KDV li mi ?

_____________ / ______________
610.Satıştan İadeler xxx
191.İnd.KDV xxx

120.Alıcılar xxx
192. T edil. kdv xxx
______________ / _____________

eger 192 nl hesabı kdv kapanışından dolayı 136 nl hesaba aldıysanız 192 yerine 136 nl hesabı alacaklandıracaksınız.