İhraç kayıtlı satış kdv borç gözüküyor

[karakaya_]

merhaba
2007 ocak ayı ihraç kayıtlı fatura kdv si 1.134 tl
ne ocak ayı nede şubat ayı beyannamesinde bu satış gösterilmemiş
şubat 2007 kdv tahakuku 1.541.83 tl
şubat ödenmiş gözüken rakam ise 407,83 tl mükellef ben yarım ödemem diyor tabi
şubat ayı tahakuk eden kdv den ödenmiş kdv yi çıkartınca 1.134 tl lik ihraç kayıtlı satışın kdvsi çıkıyor bu rakamda nedense borç olarak gözüküyor
bu tip bir durumla karşılaşanların görüşlerini bekliyorum teşekkürler...

 

[oztemiz80]

Ynt: ihraç kayıtlı satış kdv borç gözüküyor

merhaba
2007 ocak ayı ihraç kayıtlı fatura kdv si 1.134 tl
ne ocak ayı nede şubat ayı beyannamesinde bu satış gösterilmemiş
şubat 2007 kdv tahakuku 1.541.83 tl
şubat ödenmiş gözüken rakam ise 407,83 tl mükellef ben yarım ödemem diyor tabi
şubat ayı tahakuk eden kdv den ödenmiş kdv yi çıkartınca 1.134 tl lik ihraç kayıtlı satışın kdvsi çıkıyor bu rakamda nedense borç olarak gözüküyor
bu tip bir durumla karşılaşanların görüşlerini bekliyorum teşekkürler...

KDV beyannamesinin tahakukunda ikiside ödenecek vergi olarak çıkar, daha sonra evrakları tamamladığınızda V.D. tecil edilen vergiyi terkin eder ondan sonra ödeme yükümlülüğünüz kalkar. Büyük ihtimalle evraklarınız V.D. teslim etmediniz veya memur tecil KDV yi terkin etmedi.