İhraç kayıtlı satış muhasebe kaydı

[umut]

merhabalar,

verilerim şöyle
satış kaydım
120 56.146,90
192 10.106,44
391.03 10.106,44
600 56.146,90

ay sonu verilerim
191 18.384, 60
391 11.044, 18
391.03 10.106, 44
tecil edilecek kdv 2766,02
iade edilecek tecil edilemeyen kdv 7340,42

arkadaşlar muhasebe kaydını yapamadım. lütfen yardımcı olur musunuz? şimdiden teşekkürler.
not:sayın smmm miz 7340,42 tl yi mahsup edemeyeceğimizi söyledi. ne kadar gerçektir?

 

[AYSE]

Ynt: ihraç kayıtlı satış muhasebe kaydı

Önceki dönemden devreden kdv tutarınız yok mu

 

[umut]

Ynt: ihraç kayıtlı satış muhasebe kaydı

hayır devreden kdv yok

 

[JALE46]

Ynt: ihraç kayıtlı satış muhasebe kaydı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDA ÖDENECEK KDV ÇIKSA BİLE TECİL EDİLEN KDV NİN TAMAMINI İADE TALEBİNDE BULUNABİLİYOESUNUZ.
AY SONU MAHSUP KAYDI:
391 11.044,18
391 10.106,44
136 10.106,44
191 18.384,60
360 2.766,02
392 10.106,44