İhracat - ihrac kayıtlı satışlarda kdv beyanı düzen.

Üyelik
22 Ara 2009
Mesajlar
9
arkadaşlar merhaba 11 ayda ihrac satışlı ve ihracat satışlarımız var bunu kdv beyannamesinde teslim ve hizmet sutunlarında gösterecekmiyiz. konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,860
Konum
ADANA
Ynt: ihracat - ihrac kayıtlı satışlarda kdv beyanı düzen.

İhraç kayıtlı satışlar diğer yurtiçi satışlara dahil edilerek (kdv li satışlar) faturanın kesildiği ayda beyan edilir. Sonra beyannamenin "ihraç kaydıyla teslimlere ait bildirimler" kısmında gösterilir. İhracat satışlarınız ise kesilen faturanın tarihine göre değil intaç tarihine (Türkiye gümrük hattından çıkış tarihi) göre beyannameye dahil edilir.
 
Üyelik
22 Ara 2009
Mesajlar
9
Ynt: ihracat - ihrac kayıtlı satışlarda kdv beyanı düzen.

bülent bey. ihracat satışlarımız 11 ayda oldu. satışlarımızı kdv beyanın teslim ve hizmet sutunuda gösterecekmiyiz.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: ihracat - ihrac kayıtlı satışlarda kdv beyanı düzen.

HAYIR beyannamenin arkasındaki tam istisna işlemler kısmına gireceksiniz
mal ihracatı nı seçin
 
S

SMMM FATİH

Ziyaretçi
Ynt: ihracat - ihrac kayıtlı satışlarda kdv beyanı düzen.

Merhaba,
İhracat fatura tarihi tarihi 28/11/2009
İntaç tarihi 01/12/2009

Bu durumda ihracatımız 12 ay kdv beyannamesinde görünecektir.

B formunda nasıl olacak peki?

11 aya ait B formuna ihracat satışı eklenecek mi?
Yoksa 12 aydamı eklenecek
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: ihracat - ihrac kayıtlı satışlarda kdv beyanı düzen.

intaç tarihi
çünkü kayıtlara bu şekilde geçti ayrıca kdv yede
zaten karşılaştırılacak firma yok karşıda
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
219
Konum
İstanbul
Ynt: İhracat - ihrac kayıtlı satışlarda kdv beyanı düzen.

arkadaşlar günaydın kolay gelsin, Kdv tecil terkinle ilgili bir sorum olacak cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

2009 temmuz kdv beyanı rakamları:
Hesapl.Kdv: 706.799,30
İnd.Kdv : 631.610,77
Tecil Ed.Kdv : 72.870,41
Öd.Kdv : 2.318,12
dosyayı v.dairesine vediğimizde ilgili ayda 173,07 tl ind. kdv nin Sahte belge düzenl.firmadan olduğu için daire tarafından tenzil edildi bu durumda ödenecek kdv rakamı değişiyor bunun için düzeltme beyannamesi mi vermem gerekiyor bu farkı nasıl ödemem lazım
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: İhracat - ihrac kayıtlı satışlarda kdv beyanı düzen.

bence düzeltme verin sonuçta devreden kdv sorunu yoktur
pimnalıkla verip farkı ödeyin
 
Üyelik
4 Ara 2008
Mesajlar
89
Ynt: İhracat - ihrac kayıtlı satışlarda kdv beyanı düzen.

Bu arada vergi dairesine verdiğiniz indirilecek KDV listelerinde, ay içinde alış yaptığınız yerlerden toplam alış tutarı (KDVsiz tutar) o yılın demirbaş sınırından düşük olan yerleri ayrı ayrı yazmak yerine toplayıp en alt satıra "tutarı ....'den az olan alışlar toplamı" şeklinde tek bir satırda gösterirseniz ufak rakamlar için başınız ağrımaz
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
219
Konum
İstanbul
Ynt: İhracat - ihrac kayıtlı satışlarda kdv beyanı düzen.

cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim.
sayın makbuz haklısınız ancak sorun satıştan iadede gösterilen bir firmada çıktı satıştan iadelerin ayrıntılı listesini istiyor vergi dairesi.
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
219
Konum
İstanbul
Ynt: İhracat - ihrac kayıtlı satışlarda kdv beyanı düzen.

arkadaşlar kolay gelsin,
ekim kdv si süresi içinde verildi ancak bir ihr.kayıtlı fat.unutulmuş şimdi düzeltme vereceğim sonuç hesaplarında tecil edilecek ve iade edilecek kdv çıkıyor.
bu fatura ile tecil ed.kdv artacak, özel kss ve dzt seçenekleri ile verdiğimde %50 vegi ziyaı cezası kesiyor bu doğrumudur. sonuçta benim tahakkukta ödemem gözüküyor ama bu kdv tecil edilip dosya ile terkin edilecek.
cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim.
 
Üyelik
17 Ara 2009
Mesajlar
178
Konum
ANKARA
Ynt: İhracat - ihrac kayıtlı satışlarda kdv beyanı düzen.

Sayın Fercey,

Beyan süresi içerisinde verilmekle beraber kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerinde ilave ödeme çıkması durumunda dzt ve pis seçeneklerini beraber seçtiğimizde vergi ziyaı cezası kesilmemekte sadece pişmanlık zammı tahakkuk ettirilmektedir.İhraç kayıtlı satıştan dolayı tecil edilen kdvnin şartlar sağlanmadığı takdirde devlete ödeneceğini düşünürsek aslında ödenecek kdvnizin arttığı düşünülebilir.Bana göre dzt ve pis seçilmeli ve yeni bir beyan verilmeli.Tabiki bu benim görüşüm gerisi size kalmış...Kolay gelsin..
 

Benzer konular

Üst