İhracat Kdv Beyannamesinde Nerde Gösteriyoruz

[gscaglar]

Merhaba,

Yurt içinden alım yapıp yurt dışına ihraç eden bir firmanın, yurt dışı satışlarını kdv beyannamesinde nerede göstermemiz gerekiyor. İleride bu malzemeler için ödenen kdv için iadesinde bulunursak sorun olmayacak şekilde kdv beyannamesinde izlenecek yol nedir.

cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

 

[elifbe]

KDV beyannamesinde 301 kodun altında göstereceksiniz. Buraya teslim tutarınızı ve yüklenilen kdv tutarınızı yazacaksınız.

 

[gscaglar]

peki yüklenilen kdv o ayki gönderilen ürünler için ödediğimiz kdvlerimi kapsaması lazım yoksa o ay aldığımız ama ihraç etmediğimiz ürünlerin de kdvsini kapsayacakmı??

 

[SiperAli]

peki yüklenilen kdv o ayki gönderilen ürünler için ödediğimiz kdvlerimi kapsaması lazım yoksa o ay aldığımız ama ihraç etmediğimiz ürünlerin de kdvsini kapsayacakmı??

İhraç ettiğiniz malın yapımında kullanılan malzeme, işcilik v.b. alım faturalarının kdv sini kapsayacaktır

 

[gscaglar]

orası tamamda asl anlatmak istediğimi şu şekilde örnekleyeyim.

temmuz ayında ihracat için alınan malzeme tutarı : 4.729 + 851 kdv. ama temmuz ayında ihracat yapılmadı
ağustos ayında ihracat için alınan malzeme tutarı : 54.396 + 9791 tl kdv. ağustosdada bunların bir kısmı yani 39.081 tl lik kısmı ihraç edildi.
alımlarımız bunlardır.

ihracat ağustos ayında yapıldı ve bu malzemeler : temmuzda alınan 4.729, tl lik mal ve ağustos da alınanlardan bir kısmı olan 39.081 tl.

toplam ihracat satış tutarımız : 54.396 tl.

maliyetimiz : temmuzda alınan malzeme : 4.729(kdv :851) ve ağustosda alınan malzemenin bir kısmı gittiği için : 39.081(kdv : 7.034)

sorum şu :

301 nolu kodun karşılığına 54.396 ve yüklenilen kdv yede 851+7.034=7.885 mi yazacağım.

ve bu tutarları luca da nasıl otomatik getirtebiliriz.

 

[elifbe]

işi bu kadar karmaşık hale getirmenize gerek yok.

İhracatın yapıldığı aydaki satış tutarını ve buna isabet eden malzeme tutarını yüklenilen kdv olarak yazacaksınız.

 

[gscaglar]

tşk.

Luca kullanan arkadaşlara sorum olacak. 301 nolu kodun karşısına 601 den ihracat tutarını getirdik. peki yüklenilen kdv yi nasıl getirtebiliriz. (191 deki rakamdan farklı bir tutar geleceği için nasıl bir yol izlemem gerekiyor.)