İndirilmeyen ve Beyannamede Gösterilmemiş Kdv

Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
260
Merhabalar,

Bir arkadaşım, muhasebe programına alışkın olmadığı için mizanı yanlış görüntülemiş ve 190 - Önceki dönemden devreden kdv hesap bakiyesini mahsup fişinde eksik yazmış, dolayısıyla 2006 - Ocak ve sonraki dönemlere ait KDV beyannamelerde bu yanlışlığı sürdüregelmiş.

Vergi idaresinin kaybı olmadığından bahisle bunu terkin edebilir mi/ve nasıl bir yevmiye kaydıyla?

Saygılar.
 
Üyelik
20 Mar 2007
Mesajlar
380
Konum
kocaeli
Ynt: İndirilmeyen ve beyannamede gösterilmemiş kdv

Kerem21 ' Alıntı:
Merhabalar,

Bir arkadaşım, muhasebe programına alışkın olmadığı için mizanı yanlış görüntülemiş ve 190 - Önceki dönemden devreden kdv hesap bakiyesini mahsup fişinde eksik yazmış, dolayısıyla 2006 - Ocak ve sonraki dönemlere ait KDV beyannamelerde bu yanlışlığı sürdüregelmiş.

Vergi idaresinin kaybı olmadığından bahisle bunu terkin edebilir mi/ve nasıl bir yevmiye kaydıyla?

Saygılar.
190 devreden kdv fazlası kadarını kkg atabilirsiniz
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
260
Ynt: İndirilmeyen ve Beyannamede Gösterilmemiş Kdv

Teşekkürler.
Peki aynı şey 191 hesap grubu için de yapılabilir mi?
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
260
Ynt: İndirilmeyen ve Beyannamede Gösterilmemiş Kdv

konuyu biraz açar iseniz yardımcı olunur
[/quote]
Tabi ki Zeki bey,
Durum tam olarak şöyle. Bir arkadaşım alışkın olmadığı bir programla çalışmak zorunda kaldığından bazı rakamları atlamış. Misalen;
Açılış Fişinde
190 Devreden KDV 1.427.60 YTL
iken, kendisi KDV beyannamesine esas mahsup fişinde 1.211.10 YTL olarak görüyor ve bu şekilde mahsup ediyor.
Ayrıca Mart da 191 - İndirilecek KDV hesabı 10.472.60 YTL iken 8.687.60 YTL olarak beyan ediyor.

Dolayısıyla Ocak ayında önceki dönem devreden KDV sini ve Mart ayında indirilecek kdv sini eksik yazmış. Bu dönemlere ait hesap bakiyelerini şimdi farketmiş ve düzeltme yoluna giderse incelemeye girecek. Düzeltmeden K.K.E.G sayabilir mi?
 
Üyelik
20 Mar 2007
Mesajlar
380
Konum
kocaeli
Ynt: İndirilmeyen ve Beyannamede Gösterilmemiş Kdv

2006 aralık ayı kdv beyannamesi devreden 1,427,60ytl blançonda 1,427,60 olması gerekirdi.
2007/01 önceki dönem kdv devri 1,427,60 ytl olması gerekirdi 1,211,10 ytl beyan etmiş siniz arada 853,70 ytl farkı kaldı

Katma değervergisi beyannamelerini yeniden düzenlemek istemiyor isen 2007/ 3 aylık gelir ve giderlerini göz önüne alarak defter dökümanlarını yapmadın ise fatura ve belgelerin takvim yılını aşmamak kaydı ile indirilecek olan kdv leri indirim konusu yapabilirsiniz ?
kkg atmanızda vergi acısından sorun yaratmaz
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
260
Ynt: İndirilmeyen ve Beyannamede Gösterilmemiş Kdv

Defter dökümleri yapılmamış. En iyisi KKEG olarak sayması.

İlginiz için çok teşekkür ederim. Çok sağolun.
 
Üst