İndirimi Unutulan Kdv Devri

[smsedat_78]

arkadaşlar kolay gelsin


2008 aralık ayın ait 1500 tl olan devri 2009 ocak beyannamesinde göstererek indirim konusu yapmayı unutmuşuz ocak da 85,000 şubatta 114,000 ödememiz çıktı... mart da ise 126,000 devrimiz var....

düzeltme beyannamesi verdiğimizde ocak da 1500 tl fazla ödemiş olacağız.... şubat ve mart beyannamelerinde bi sıkıntı olmayacak....


sorum şu: düzeltme verirsek 1500 tl fazla ödeme ne olacak ....
düzeltme vermeden bu dönem beyannamesinde önceki dönemden devreden kdv diye indirim yapsak ne olur....

yada sizin tafsiye edeceğiniz başka bir şey var mı


saygılar iyi çalışmalar...

 

[Ogün Güneş]

Ynt: indirimi unutulan kdv devri

Ocak dönemine, önceki dönemden devreden KDV satını 1500,00 TL olacak şekilde düzeltme verin. Ocakta yapmış olduğunuz fazla ödeme emanete alınır, oradan daha sonra mahsup yaparsınız.

Düzeltme vermeden mart döneminde de gösterebilirsiniz, mart döneminde önceki dönem devrini 4000 de gösterebilirsiniz bu konuda bir sınırlama yok, sınırlama ispat etmeye geldiği zaman yüklü cezalarla birlikte var. İkinci yolu tavsiye etmem. Mümkün olduğunca ispatlayabileceğiniz yoldan gidin. Zaten düzeltme beyanının gerekçesini açıklayıcı şekilde yazdığınızda problem olmayacaktır.

 

[smsedat_78]

Ynt: İndirimi Unutulan Kdv Devri

anladığım kadarıyla düzeltme verin diyorsunuz ... bu durumda bir nevi devlette den para aşacağımız doğuyor bu da inceleme nedeni olur diyorlar....

ne yapacağımı şaşırmış dururmdayım

mart da göster geç diyen de var....


sorarlarsa o zaman düzeltme verirsin diyende var...

????

 

[Ogün Güneş]

Ynt: İndirimi Unutulan Kdv Devri

İnceleme için bir neden yok, kaldı ki matrahı azaltan her durumda her mükellef incelenmez. Sizin düzeltmenizin nedeni çok bariz. Sadece satırın doldurulmamasından kaynaklı. Önceki beyandaki rakamın yeni beyana aktarılmaması durumu. Ama illaki incelemden çekinceniz var ise marta ilave ettiğiniz de de olası incelemede açıklamakta zorlanabilirsiniz. İnceleme mi 1500 TL mi bütün mesele bu sanırım.

 

[manasse]

Ynt: İndirimi Unutulan Kdv Devri

Kdv yi azaltan veya diğer bir tabirle devletin aleyhine olan düzeltmeler incelemeye sevkedilir.
O kdv yi indirmeyin, kanunen kabul edilmeyen gider yazın veya incelemeyi kabul ediyorsanız düzeltme verin

 

[MEMET ORHAN]

Ynt: İndirimi Unutulan Kdv Devri

Beyannamenin 33 No.lu Satırına Bu Döneme Ait İndirilecek KDV sutununda gösterilerek indirim konusu yapılmasında herhangi bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü yapılan işlemde bir vergi ziyaı yoktur. Nitekim zaman zaman Resen veya ikmalen bir tarhiyatta ödemek zorunda olduğumuz bir KDV yi de bu şekilde indirilecek kdv olarak hesaplara alabiliyoruz.

 

[smmm-ankara]

Ynt: İndirimi Unutulan Kdv Devri

vereceğiniz düzeltme vergiyi azaltan bir beyan olacağı için inceleme olabilir, ben şahsen tavsiye etmem, yapabiliyorsanız şöyle birşey yapabilirsiniz, hem düzeltmeyi yapmış olursunuz hem de inceleme olmaz;

ocak için bir düzeltme verin, düzeltmede devredeni yazın, indirilecek kdv.den 1500 lik bir ft.yı çıkartıp 01.04.2009 gibi ileriki ayların başına alın, (aynı yıl içinde sonraki aylara (ft.nın geç gelmesi vb nedenlerde yazabilirsiniz)),

böylece hem düzeltmeyi yapmış olursunuz,
hem vergi azalmamış olur (dolayısıyla inceleme olmaz)
hem de sizin parasal olarak bir kaybınız olmaz.

aynı şey benim de başıma geldi, vergi dairesi arayıp düzeltme verin dedi, ben bu şekilde düzeltme verdim, hiç bir sorun da olmadı.

 

[Ogün Güneş]

Ynt: İndirimi Unutulan Kdv Devri

1500 TL KDV li bir faturanın %18 KDV oranına tabi olduğunu düşünürsek 8.000 üzerinde bir matrah ortaya çıkar. Tek fatura çıkarmanız BaBs de problem çıkartabilir. Ayrıca süresinde gelmeyen faturayı ispatlamakla mükellefsiniz. Aksi halde istediğiniz faturayı istediğiniz tarihe girmiş olursunuz, kaldı ki evrak kayıt için de süre sınırı olduğunu düşünürsek vb....

İnceleme için bir neden yok, kaldı ki matrahı azaltan her durumda her mükellef incelenmez. Sizin düzeltmenizin nedeni çok bariz. Sadece satırın doldurulmamasından kaynaklı. Önceki beyandaki rakamın yeni beyana aktarılmaması durumu. Ama illaki incelemden çekinceniz var ise marta ilave ettiğiniz de de olası incelemede açıklamakta zorlanabilirsiniz. İnceleme mi 1500 TL mi bütün mesele bu sanırım.

 

[tuncsel]

Ynt: İndirimi Unutulan Kdv Devri

Benzeri bir durum benim başımdada var ama benim hiç bir çalmışmam olmadı. Bu devreden kdv den feragat etmemiz mümkün değilmi.

 

[Dinçer KUM]

Ynt: İndirimi Unutulan Kdv Devri

Aralık döneminde devreden kdv niz olduğu tahakkuk fişinizden ve beyannamenizden belli , ocak döneminde sehven yazmamışsınız bunu düzeltip 1500 tl alacaklı duruma gelirsiniz ve bu doğru olan ve yapmanız gerekendir. Doğru olan bir durumdan neden yanlış işlemle kendinizi yanlış içine atıyorsunuz doğrusunu yapın. Ayrıca inceleme söz konusu olmaz çünki ispatı var ve siz düzeltme verirken nedenini izahını yaparsanız hiç bir sorun çıkmaz müsterih olun.