İndirimli oran kdv nin beyannamede gösterim zamanı

[Ertann]

Nisan 2011 Kdv Bilgileri
-% 1 Satış kdv si 53.000
- Yük Kdv 125.000
- İade Yük Kdv 72.000
- Devreden Kdv 38.000
- İade Edilebilir Kdv 38.000
İade İstenebilir Kdv Kaç Olmalıdır? Ve Neden
Not: Aylık mahsup yapılmamış ve kdv iadesi sonraki yıl topluca istenecektir.
Soru:
2011 Nisan döneminde iade (mahsup) istemezsek eğer iade edilebilir kdv tutarını kdv beyannamesinin ?Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemlr Kısmı? nda göstermeli miyiz
Yoksa eğer yılı içinde iade istemeyip sonraki yılda önceki yılı isteyeceksek sadece sonraki yılda mı bu satırda göstermeliyiz
Yoksa ister yılı içinde mahsup talep edilsin isterse yılı içinde mahsup istenmesin hem yılı içinde iade edilebilir kdv tutarı kdv beyannamesinin ?Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemlr Kısmı? nda hem de sonraki yıl içinde kdv beyannamesinin ?Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemlr Kısmı? nda iade tutarı beyannamede gösterilmelimidir?

 

[mohicans]

Ynt: İndirimli oran kdv nin beyannamede gösterim zamanı

Ertann Bey,
Beni yanlış anlamayın ama kaynak verdiğim linki okudunuzmu.
Bakın indirimli oran KDV iadeleri aylık hallerde veya aylık istenmemişse yıllık olarak iade talep edilebilir.
Yıllık iade talebi sonraki yıl geçerli olacaktır. Yani 2011 de iadesini istemediğiniz indirimli oran KDV iadeleri 2012 'de talep edebilirsiniz. Bu ilgili yazıyı okusaydnız orada tüm cevaplar vardır. Yıllık kdv iadesini 2012 talep ederseniz Yıllık KDV iadesi için diğer iade hakkı doğuran işlemler seçeneğindeki diğer kısmı işaretlenmeilidr.
Aylık kdv iadelerinde 406 nolu kod seçilmelidir.
İade edilebilir kdv-BKK tanınan istisna = yıllık iade alınacak rakam

 

[ilhan]

Ynt: İndirimli oran kdv nin beyannamede gösterim zamanı

Merhaba, Kat karşlığı inşaat işi tamamlanmış olup (01/2012 döneminde İskan belgesi alındı) Müteaahit firmaya ait olup satılan dairelerin fatura mukabili satışı yapıldı, arsa sahibine kalan daireler için "kdv" yönünden faturaları düzenlendi. "indirimli orana tabi teslimlerde Kdv iade talebinin Aylık olarakta talep edileceği" açıklamasına uygun olarak biz iade talebini en son daire satışını yapmış olduğumuz ayda vereceğimiz KDV Beyannamesinde mi talep etmeliyiz? konu için başkaca paylaşacağınız tecrübelerinizi belirtmenizi rica eder iyi çalışmalar dilerim.