ihraç kayıtlı ve normal satış şeklinde indirimli orana tabi satışlarımız mevcut. (kuruyemiş satışları)
KDV beyanı doldururken ilgili dönem yüklenilen kdv listesi toplamım %1 ihraç kayıtlı satış için 88.750 TL 'dir. KDV beyanında ihraç kaydıyla teslimlere ait bildirime teslim bedeli olan 664.160 TL yi yazdığımda hesaplanan kdv yi sistem otomatik olarak %1 den 6.641 TL olarak hesaplıyor. Yüklenilen KDV tutarına da ben 88.750 TL 'yi yazıyorum.
Diğer İade Hakkı Doğuran işlemler kısmına geldiğimde ihracatı bu dönemde gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler kısmında teslim ve hizmet tutarına tüm çıkışların o ayda olduğunu göz önünde bulundurarak yine 664.160 TL yazıyorum. İadeye konu olan KDV yi bulurken. 88.750 den 6.641 TL'yi çıkmam mı gerekiyor. Yani iade rakamım 88.750-6.641 = 82.109 TL 'midir.
KDV beyanı doldururken ilgili dönem yüklenilen kdv listesi toplamım %1 ihraç kayıtlı satış için 88.750 TL 'dir. KDV beyanında ihraç kaydıyla teslimlere ait bildirime teslim bedeli olan 664.160 TL yi yazdığımda hesaplanan kdv yi sistem otomatik olarak %1 den 6.641 TL olarak hesaplıyor. Yüklenilen KDV tutarına da ben 88.750 TL 'yi yazıyorum.
Diğer İade Hakkı Doğuran işlemler kısmına geldiğimde ihracatı bu dönemde gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler kısmında teslim ve hizmet tutarına tüm çıkışların o ayda olduğunu göz önünde bulundurarak yine 664.160 TL yazıyorum. İadeye konu olan KDV yi bulurken. 88.750 den 6.641 TL'yi çıkmam mı gerekiyor. Yani iade rakamım 88.750-6.641 = 82.109 TL 'midir.