İstisna İade Fatura

önmuhasebeci

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 May 2012
Mesajlar
210
Konum
İstanbul
meslektaşlarım,

Bir firma ar-ge bölgesinde olduğu için kdv'siz fatura düzenlemiş fakat fatura yanlış kesilmiş. Olduğu gibi iade kesip geri gönderdim.

Bir diğer durum, bir firmaya sözleşme damga vergisi yansıttım.

bu iki faturada kdv yok fakat bir matrah var. Bu matrahları beyannamede nasıl göstermeliyiz.

391 hesabın bakiye kalanını oranlayarak mı yazmak gerekir, yoksa yukarıdaki işlemleri de katmak mı gerekiyor ?

kolay gelsin.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,705
Konum
İSTANBUL
1- Arge firması size hangi işlemden dolayı kesti bunu belirtin uygun yeri söyliyeyim.

2- Sözleşme Damga Vergisini 649 hesaba yazacağınızdan bu KDV'nin konusuna girmemektedir. Bir yere yazmanıza gerek yok zira daha önce bu tutarı ödeyerek Gider yazdınız Yansıtırak da Gelir yazacaksınız
 
Üst