önmuhasebeci
Katkı Sunan Üye
meslektaşlarım,
Bir firma ar-ge bölgesinde olduğu için kdv'siz fatura düzenlemiş fakat fatura yanlış kesilmiş. Olduğu gibi iade kesip geri gönderdim.
Bir diğer durum, bir firmaya sözleşme damga vergisi yansıttım.
bu iki faturada kdv yok fakat bir matrah var. Bu matrahları beyannamede nasıl göstermeliyiz.
391 hesabın bakiye kalanını oranlayarak mı yazmak gerekir, yoksa yukarıdaki işlemleri de katmak mı gerekiyor ?
kolay gelsin.
Bir firma ar-ge bölgesinde olduğu için kdv'siz fatura düzenlemiş fakat fatura yanlış kesilmiş. Olduğu gibi iade kesip geri gönderdim.
Bir diğer durum, bir firmaya sözleşme damga vergisi yansıttım.
bu iki faturada kdv yok fakat bir matrah var. Bu matrahları beyannamede nasıl göstermeliyiz.
391 hesabın bakiye kalanını oranlayarak mı yazmak gerekir, yoksa yukarıdaki işlemleri de katmak mı gerekiyor ?
kolay gelsin.