Kdv-1 Beyanı İstisna Kodları Hakkında

greatviper

Katkı Sunan Üye
Üyelik
14 Mar 2014
Mesajlar
103
Konum
Antalya
Merhaba,
E-fatura kullanıcısıyız. Tarafımıza, fatura tipi ''istisna'' olan ve muafiyet kodu ''350-diğerleri'' olan 0 kdv li bir fatura kesildi.
Fatura tarafımıza sehven kesildiği için aynı tutarda olmak üzere 0 kdv li ve 350 muafiyet kodlu iade faturası kestik.
Kestiğimiz bu faturanın muhasebe kaydı 120/679 şeklinde.
679 hesaba yazmış olduğum bu tutarı kdv-1 beyannamesinde ''TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER'' satırında 350- diğerleri koduyla bildirdim.
Ancak bu tutarı matraha ilave edecek miyim kararsız kaldım?
Yardımlarınızı rica ederim. Yaptığım işlemde bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız yorumlarınızı rica ederim.
 
Üyelik
23 Mar 2017
Mesajlar
171
Konum
İSTANBUL
İstina tutarlarını matraha dahil ederseniz toplam rakam üzerinden bir kdv hesaplar. bu da sizin 391'inizle uyumsuz olur.

beyannamenin sonuç hesapları kısmında yer alan teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel (aylık) satırında matrah ve istisnalar otomatik olarak toplanarak yazılır.
 
Üst