KDV 13/a göre kesilen fat. beyanname deüzenlenmesi

[çiğdem]

Merhabalar.KDV 13/a ya göre kesilen faturalarımız var.KDV beyannamesi düzenleme konusunda bilgi verirmisiniz.Arka yüzü dolacak mı?İade edilecek tutara mı Yazılacak.Teşekkürler.

 

[AyAşAr]

bildiğim kadarı ile ,
13/a ya göre 2 uygulama var eğer faturanız istisna kapsamında kesilen fatura ise tablo 8 de bulunan kısmı doldurmak gerekiyor tabi eğer iade almak istemiyor iseniz yüklenilen kdv kısmını boş geçeceksiniz ..

 

[AYŞEMiN]

Merhabalar.KDV 13/a ya göre kesilen faturalarımız var.KDV beyannamesi düzenleme konusunda bilgi verirmisiniz.Arka yüzü dolacak mı?İade edilecek tutara mı Yazılacak.Teşekkürler.

Merhaba

Tablo 8 de ;
kod no : 304
kdvk md no : 13 / a

58 nolu satıra: 13/a maddesi gereğince kdv'den istina kesmiş olduğunuz faturaların matrahlarının toplamı ve 59 nolu sutuna bunun karşılığında yüklendiğiniz yani iadesini talep ettiğiniz kdv yazılır,69 nolu satıra toplam yazılır.Son olarak 82 nolu satırada iade edilmesini istediğiniz miktar yazılır.(Eğer iade istiyorsanız iade istemiyorsanız 59-69 ve 82 satırlar boş bırakılır.)

İade tutarı toplamı kdv beyannamesi önyüzünde de 40 nolu satıra yazılır.