Kdv Beyanı Düzeltmesi̇

[YASİN23]

Değerli büyüklerim merhaba.

BABS mütabakatı yaparken bir başkasına ait olan faturanın yanlışlıkla bize geldiğini farkettim. Tabi faturayı işlemiş ve kdvsini beyan etmiş bulunmaktayım. 226,74 TL lik KDV. Bu durumla daha önce hiç karşılaşmadığım için çözüm yolu arıyorum. Hem KDV iptali hem muhasebe kaydının iptali için nasıl bir yol izlemeliyim?

 

[muhasebeci0190]

Sil kayıt ettiğin fişi sil .kdv bey.düzeltme ver.bir şey olmaz.

 

[YASİN23]

Fişi silmesine sileyim de düzeltme kısmı nasıl olacak ?

 

[muhasebeci0190]

Kdv bey. 7 ay yeniden göndereceksiniz onaylarken e-beyanname de özel onay yapacaksan düzeltme kanuni süresinden sonra işaretleceksin ondan sonra sadece damga çıkacak 29,90 tl .

 

[YASİN23]

Yani Fişi tamamen sil. Yeni 191 değeri ile beyanı düzenle ve özel onay ile yükle. Çok teşekkür ederim.

 

[fbyram]

Ek vergi ödemesi çıkıyorsa 'özel onay/düzeltme ve pişmanlık' seçilecek. Ek vergi ödemesi cikmiyorsa 'özel onay/düzeltme ve kanuni süresinden sonra' tercih edilir. Her iki durumda da olması gerektiği gibi kdv beyn. doldurulup verilir...

 

[Maliyeci55]

faturayı indirimden çıkaracağınız için pişmanlık talepli düzeltme beyanı verirsin 15 gün içinde ödersin v.d bilgi vermene gerekte olmaz.