kdv beyannamesi 34 nl satır ve oranlara dağılım tablosu

[veli]

merhaba

Arkadaşlar mal satışlarından sonra yapılan iskonto nedeniyle karşı taraftan fatura alındı
611..........100 ytl
191...........18

burdaki 191 de bulunan 18 ytl kdv kdv beyannamesinde 34 nl satıra yazıldı ...

buraya kadar tamam....

bu döneme ait indirilecek kdv tutarının oranlara göre dağılımı tablosunda ..sadece 33 nl satırda bulunan kdv tutarına ilişkin dağılımmı yazılacak . yoksa 34 nl satırda bulunan kdv tutarını da bu dağılımda göstermemiz gerekir mi...

daha iyi anlaşılması için...

33 nl satırda bulunan 191 kdv.....750
34 nl satırda bulunan 191 kdv .....150
37 nl satırda 191 toplamı....................900

yukardaki bilgilerden harketle

bu döneme ait ind.kdv tutarının oranlara dağılımın da hangi kdv tutarı dikkate alıır lütfen acil

 

[nane]

Ynt: kdv beyannamesi 34 nl satır ve oranlara dağılım tablosu

Diyelimki bu aya ait toplam ind.KDV 100, bunun 20 %1, 30 %8, 50 %18 kdvli
Ayrıntı kısmına ;
oran matrah ind kdv
% 1 2000,00 20
% 8 375,00 30
%18 277,78 50
olarak yazacaksınız.

 

[veli]

Ynt: kdv beyannamesi 34 nl satır ve oranlara dağılım tablosu

benim anlatmak istediğim ve cevabını beklediğim şey başka..
bakınız kdv oranlarına göre dağılım tablosunda sadece 33 nl satırda yer alan kdv dağılımımı yer alacak (%1,%8,%18)

yoksa iskontu yapmamız nedeniyle karşı taraftan aldığımız faturadaki 191 ind.kdv ,kdv beyannamesinin 34 nl satırına yazıldığından burda yer alan(%1,%8,%18) kdv lerinde
dağılımda gösterilmesi gerekeçek mi..

33 nl satır kdv toplamı 100
%1 20
%8 30
%18 50

34 nl satır kdv toplamı 50
%8 15
%18 35

toplam 191 indirilecek kdv 150

yukardakilere göre oranlara göre dağılım tablosunu gösterirmisniz

 

[nane]

Ynt: kdv beyannamesi 34 nl satır ve oranlara dağılım tablosu

İnt gönderilen beyanlarda satır noları yok, ya satırların tam isimlerini yada e-beyandaki nolara göre yazarsanız sorunuz daha anlaşılır olacaktır.

 

[veli]

Ynt: kdv beyannamesi 34 nl satır ve oranlara dağılım tablosu

KDV bayannamesinde

33 nl satır,e byn kodu: 102 ,( bu döneme ait indirilecek kdv toplamı ) 100
%1 20
%8 30
%18 50

34 nl satır ,e byn kodu:103 ,( satış iade işl.gerç.vs....kdv toplamı) 50
%8 15
%18 35

aslında işin özü şu kdv dağılımı yaparken bu döneme ait indirilecek kdv toplamının dağılımı ifadesinden 33 nl satırda bulunan rakam anlaşılıyor ..
34 nl satırda bulunan rakamda bu döneme ait indirilen bir kdv dir ama iskonto yada iade faturası olduğundan onun 191 deki tutarı 34 nl satırına yazılması gerek..
işte bu noktada ikilem yaşamaktayım