Kdv beyannamesi 45 nolu satır

[s.onder]

Merhaba arkadaşlar
mükellef pos kullanmaya başlamış 11. aya ait Kdv beyannamesinde 45 nolu satırı boş bırakmıştım fakat pos satışı varmış
E beyan beyanı kabul etti fakat uyarı verdi,
Bununla ilgili bir ceza varmı

 

[AYSE]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

Uyarıya istinaden onaylama yapmadıysanız ilgili satırı doldurmalısınız. Eğer onayladıysanız da; cezası yok ancak düzeltme vermelisiniz.

 

[g705]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

onay vermedi iseniz "iptal" ile iptal edip düzgünü, onayladı iseniz yeniden düzgün olanını (ek dv katlanarak) verip onaylayın.

 

[mes_ar]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

e beyan nasıl uyarı verdi anlamadım?

 

[AYSE]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

Sağ tarafta mesaj kutusu çıkıyor. Tıkladığınızda uyarıyı yazıyor.

 

[g705]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

eğer bankaların bakanlığa aktardığı rakamdan daha düşük bir rakamı beyana yazarsanız "arada fark var beyanınızı görden geçirin veya bankanızla irtibata geçerek düzeltilmesini sağlayın" gibi bir uyarı veriyor.

 

[mes_ar]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

ya bir işletmede ekim ayında pos çekilmiş, biz farkında olmadık ve kdv ye yazmadık fakat uyarı gelmedi?

 

[g705]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

pos gün sonu raporunu almışlar mı?

 

[mes_ar]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

işletme kasım ayında ekim ayı dökümünü almış.

 

[AYSE]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

Ya gelmiştir siz farketmemişsinizdir yada banka maliyeye rakamları bildirmediği için uyarı vermemiştir.

Şuan için sistemde kredi kartı satışınız yüklenmişse ekranda görüyorsanız; ya siz düzeltme yapın yada vergi dairesinden düzeltme talebini bekleyin.

 

[g705]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

işletme kasım ayında ekim ayı dökümünü almış.

pos gün sonu raporu kasımda alındığı için banka kayıtlarına ekim ayı değil kasım ayı satışı olarak işlenmiş ve maliyeye kasım bilgisi olarak gitmiştir. Bu yüzden özellikle gün sonu raporları alınmasında ay atlanmamasına özen gösterilmelidir.

 

[mes_ar]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

o halde ben bunu kasımda göstersem (faturaları kasımda kesilmiş) sorun olur mu?

 

[mes_ar]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

Fakat pos dökümlerinde bunların ekim ayında çekildikleri belli?

 

[AYSE]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

Fakat pos dökümlerinde bunların ekim ayında çekildikleri belli?

Siz sordunuz siz cevapladınız.

 

[mes_ar]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

anlaşılan benim düzeltme beyanıyla ekim ayını vermem gerek.

 

[g705]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

Ya incelenme durumunda ortaya çıkarsa deyip düzeltme vereceksiniz yada kadere kısmet deyip kasım ayında bildirip farkedilmemesini bekleyeceksiniz.
Yetkilendirme formunu mük. vd vererek onun tüm maliye bilgilerine (pos durumları banka banka ayrıntılı) ulaşarak da kontrol edebilirsiniz.

 

[AYSE]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

anlaşılan benim düzeltme beyanıyla ekim ayını vermem gerek.

Aynen öyle. 2 gündür bunu açıklamaya çalıştım.

 

[mes_ar]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

ben de 2 gündür bundan kurtulmaya çalışıyordum

 

[s.onder]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

GİB in 444 0189 numarasına durumu sordum düzeltilmediği takdirde VUK gereğince öucz sebebi
beyan dönemi kapanmadan düzeltme beyannamesi ile düzelttim

 

[FATİH PESEN]

Ynt: Kdv beyannamesi 45 nolu satır

Selamlar, musteri ilk defa mayıs ayında pos cihazı aldı ve gecmıs aylarda yapmıs oldugu satıslarla ilgili musterilerinden 2000 tl civarındaki alacagını pos cihazıyla tahsil etmiş. Mayıs ayı kdv beyannamesini verirken 2000 tl yi 45 nolu satırda kdv beyannamesinde gösterecekmiyiz ?