Kdv Beyannamesinde Hata Mesajı

[beyhansrn]

Merhabalar,

Ağustos ayı içinde tevkifatlı alış yaptığımız firmaya iade faturası kesildi kdv beyannamesini onaylayamıyorum hata mesajı alıyorum

"İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler kulakçığındaki KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER tablosunda yer alan Toplam Yüklenilen KDV ile Matrah kulakçığındaki Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi aynı olmalıdır. "

 

[URUM79]

Merhaba, geçenlerde bende bu uyarıyı almıştım. Sanırım yeni değişiklikten ötürü bu hata alınıyor. Hatırladığım kadarı ile "Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi" satırı yerine beynnamede "Diğer İşlemler" alanında ilgili kod ile gösterin.

 

[beyhansrn]

diğer iade hakkı doğuran işlemler diyor iade talep etmiyorum ki orasıda mantığa uymuyor

 

[URUM79]

diğer iade hakkı doğuran işlemler diyor iade talep etmiyorum ki orasıda mantığa uymuyor

Örnek aşağıdaki gibi olarak burayı kast etmiştim.

 

[beyhansrn]

çok teşekkür ederim oldu

iyi akşamlar